Exibir código-fonte para Emissão de Boletos (GF)

Esses é o passo a passo para o cadastro, geração e envio dos boletos para o banco !  

A emissão da boleto deve seguir os seguintes passos:

# Acessar [[Empresas (GF)|'''Principal / Empresas''']] ➜ Realizar o cadastro completo da empresa.
# Acessar [[Participantes: Clientes / Fornecedores (GF)|'''Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores)''']] ➜ fazer o cadastro completo dos clientes.
# Acessar [[Bancos / Caixa (GF)|'''Bancos / Caixa''']], fazer o cadastro do banco e o convênio para que sejam gerados os boletos. Informe; (Obs : Pode também ser utilizado a linha digitável do boleto)
#* Descrição ➜ É de livre escolha do usuário, exemplo: Banco do Brasil ou BB;
#* Bancos / Caixa ➜ Preencher os campos de acordo com o convênio contratado com o banco. Informe; '''Código / Nome do Banco / Agência - Dv / Conta - Dv / Cobrança - Dv / Boleto(de acordo com o banco) / CNAB/API / Espécie / Aceite / Carteira / Moeda / Convênio - Código / Código do Cedente / Uso do Banco / Observação para o Boleto(campo livre para observações que deseja que apareça no boleto)'''. 
# Acessar [[Contas a Receber|'''Principal / Contas à Receber / Lançamentos''']] ➜ Realizar o lançamento do boleto. Informe;
#* Código ➜ Informe o cliente no qual será emitido o boleto. Pressione o F2 no teclado para visualizar a relação de clientes cadastros;
#* Tipo de Documento ➜ Informar o tipo de documento relacionado na seleção de registro;
#* Mês/Ano ➜ Informar a competência do boleto no formato MM/AAAA;
#* Tipo de Cobrança ➜ Informar o tipo de cobrança '''Boleto''';
#* Descrição do Faturamento ➜ Informar o tipo de recebimento cadastro na empresa. Pressione o F2 no teclado para visualizar os cadastros. Ex: A vista, parcelado, a prazo...
#* 1º Vencimento ➜ Informar a data de vencimento do boleto. Para boleto parcelado o Sistema vai levar em consideração os vencimentos de 30 em 30 dias. Entretanto o usuário pode alterar a data de vencimento de cada parcela clicando no botão '''Lançamentos''';
#* R$ Valor Principal ➜ Informar o valor do boleto. Para boleto parcelado o valor total informado neste campo será dividido em parcelas iguais. Entretanto o usuário pode alterar os valores de cada parcela clicando no botão '''Lançamentos'''. Vale lembrar que a totalização deve respeitar o valor principal.
# Acessar Principal / Contas a Receber / Boletos de Cobrança [[Controle de Boletos (GF)|Controle de Boletos ]], selecionar o boleto desejado marcando o checkbox e clicando no botão imprimir, assim será gerado o nosso número, após o nosso número gerado, clique em Arquivo Remessa, selecionar um novo lote e clicar no botão Gerar Arquivo.
# Selecione o arquivo, no local aonde foi salvo o Remessa e envie ao banco. 

== Pontos Importantes ==
* Cadastro de boletos ➜ Pode também ser incluído diretamente a linha digitável no boleto neste campo, basta clicar no botão [[Código do Convênio (GF)|Código do Convênio]] e preencher de acordo com o banco desejado
* O Lançamento de Faturamento pode ser feito direto de uma Nota Fiscal, basta incluir a Forma de Faturamento. 
* Para configurar os diretórios de Remessa / Retorno basta acessar ➜ [[Bancos / Caixa (GF)|Bancos / Caixa ]] e clicar Diretório Remessa / Diretório Retorno e escolher o melhor local para salvar.

== Videoaula ==

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

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<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/Video/397d02f7-f339-46be-b24d-7286c640c67e"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>

'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

[[Category: Apresentação (GF)]][[Category: Funcionalidades (GF)]]