Exibir código-fonte para Acordo Financeiro (EW)

➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Acordo Financeiro'''</span><br>
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Acordo Financeiro'''</span>

=== Seleção de Registro(s) ===
# '''Cliente''''', ;''

== Principal ==

=== Autorização do Acordo ===
# '''Data do Acordo''''', ;''
# '''Nome''''', ;''
# '''Status''''', ;''

=== Parcelamento ===
# '''Dias''''', ;''
# '''Parcelas''''', ;''
# '''Primeira Parcela''''', ;''
# '''Repetir a cada''''', ;''
# '''um total de''''', ;''

=== Condição da Entrada ===
# '''Data''''', ;''
# '''Valor da Entrada''''', ;''

=== Outros Valores ===
# '''Descontos''''', ;''
# '''Honorários''''', ;''
# '''Outros''''', ;''

=== Principal ===
# '''Juros''''', ;''
# '''Multa''''', ;''
# '''Total''''', ;''

=== Percentuais ===
# '''Honorários''''', ;''
# '''Juros''''', ;''
# '''Multa''''', ;''

=== Descrição do Acordo ===
# '''Código Cliente''''', ;''

== Cobrança ==

== Observações ==

== Botões ==
# '''Serviços Prestados''''', Serviços Prestados;''
# '''Boleto''''', Boletos;''

== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;

== Videoaula ==

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/DC569F321C5E26363DADFE53E094C795"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>

'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

[[Category: EControle]]

<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span>

Formulário para a elaboração do acordo financeiro entre as partes, nesta opção o usuário deverá selecionar quais as faturas farão parte do acordo.

Uma vez firmado o acordo entre as partes, o sistema dará baixa automática com o status de ''Acordo'' e irá gerar novos boletos com base nas informações acordadas neste documento.

==== Descrição do Acordo ====
# '''Código Clientes''' ➜ Informação para a seleção de faturas sem liquidação vinculada ao cliente;

==== Principal ====
''Estes valores não permitem alteração''
# '''Total''' ➜ Valor total das faturas selecionadas;
# '''Multa''' ➜ Valor total da multa, considerando a data de vencimento;
# '''Juros''' ➜ Valor total dos juros, considerando a data de vencimento;

==== Percentuais ====
# '''Multa''' ➜ Quando informado, o sistema irá desconsiderar o valor da multa apurado em ''Principal'' e irá recalcular um novo montante com base no valor ''Total'';
# '''Juros''' ➜ Quando informado, o sistema irá desconsiderar o valor do juros apurado em ''Principal'' e irá recalcular um novo montante com base no valor ''Total'';
# '''Honorários''' ➜ Quando informado, o sistema irá calcular os honorários baseado no valor ''Total'' destacado em ''Principal'';

==== Outros Valores ====
# '''Outros''' ➜ Quando informado, o sistema irá acrescentar o total do acordo;
# '''Honorários''' ➜ Quando informado, o sistema irá acrescentar o total do acordo;
# '''Descontos''' ➜ Quando informado, o sistema irá deduzir do total do acordo este montante, esta informação pode ser utilizada inclusive para deduzir o total de multa e juros apurados na seção ''Principal'';

==== Condição da Entrada ====
Data e valor da entrada

==== Parcelamento ====
Definição da data da primeira parcela, a periodicidade e o total de parcelas.

==== Autorização do Arquivo ====
Indicação que determina o status do acordo.

=== Cobrança ===
Esta aba relaciona todos os registros pendentes de liquidação e que podem ser selecionados para apurar o total do acordo onde no primeiro GRID é possível elencar '''TODAS''' as faturas do acordo e no segundo GRID é possível identificar as faturas pendentes de liquidação.

== Botões ==
# '''Serviços Prestados''' ➜ Relação de serviços vinculados à cobrança;
# '''Boletos''' ➜ Acesso direto à impressão dos boletos;

== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
* É possível gerar um acordo sem condição de entrada;
* Somente é possível selecionar registros para o acordo financeiro, enquanto o status da autorização do arquivo não for definido como '''Confirmado''';