Exibir código-fonte para Autorização de Pagamentos CNAB 240 (Bradesco) (GF)

➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Contas à Pagar / Vencimentos e Autorizações.'''</span>

== Procedimentos ==
O Software Gerenciador Financeiro possibilita que seus usuários realizem a autorização de pagamentos para o banco Bradesco via arquivo CNAB.

Para realizar a autorização dos pagamentos, o usuário deve acessar o Software do Gerenciador Financeiro acompanhando os procedimentos a seguir:

# Realizar o cadastro da empresa, esse cadastro é feito em [[Empresas (GF)|'''Principal / Empresas''']].
# Realizar o cadastramento do fornecedor, esse cadastro pode ser feito em [[Participantes: Clientes / Fornecedores (GF)|'''Principal / Participantes (Clientes / Fornecedores)''']].
# Realizar o cadastramento do banco Brandesco, esse cadastro é feito em [[Bancos / Caixa (GF)|'''Principal / Bancos / Caixa''']], se atentando aos campos na aba '''Banco / Caixa''';
#* '''Código''' - Informe o código do banco Bradesco 237.
#* '''Agência''' - Informe o número da agência que a empresa tem convênio.
#* '''Conta''' - Informe o número da conta referente ao convênio da empresa.
#* '''CNAB/API''' - Informe neste campo o '''CNAB 240'''.
#* '''Convênio/Código'''-  Informe o número do convênio que a empresa tem com o Bradesco.
# Realizar os lançamentos dos pagamentos, esses lançamentos podem ser feito em [[Faturamento (GF)|'''Principal / Contas à Pagar / Lançamentos''']], se atentando em preencher o campo '''Tipo de Cobrança''' da aba '''Documento''';
#* No caso de boletos, o usuário precisa informar o código de barras no botão [[Detalhamento (GF)|'''Lançamentos''']].
#* Já para tributos, o usuário precisa informar o código da receita no botão [[Detalhamento (GF)|'''Lançamentos''']].
# O usuário precisa realiza as autorizações dos pagamentos, disponível em [[Vencimentos e Autorizações (GF)|'''Principal / Contas à Pagar / Vencimentos e Autorizações''']]. No grid de lançamentos, o usuário precisa clicar no botão '''Pendente''' para autorizar o lançamento.
# Por fim, o usuário precisa gerar o arquivo remessa dentro da tela de [[Vencimentos e Autorizações (GF)|'''Vencimentos e Autorizações''']] clicando no botão [[Arquivo Remessa (GF)|'''Arquivo Remessa''']]. Com isso o usuário precisa criar um novo '''Lote''' para vincular os lançamentos autorizados que serão encaminhados para o Banco.

==Pontos Importantes==
* Informar na aba '''Principal''' do cadastro do [[Bancos / Caixa (GF)|'''Banco''']], o diretório para salvar o arquivo remessa que será encaminhado para o Bradesco.

== Videoaula ==

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

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<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/Video/0d79ca6c-a837-4dc6-871c-9649c3fed00b"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>

'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
[[Category: Gerenciador Financeiro]]
[[Category: Funcionalidades (GF)]]