Diferença: Folha x Sefip

1)Primeiramente verificar na folha de pagamento e no Sefip se o FAP = Fator Acidentário de Prevenção está o mesmo.

Na Folha de pagamento o FAP pode ser verificado em Pesquisas/Histórico das Alterações, e caso precise fazer algum ajuste ou incluir um novo FAP proceda a inclusão em Principal/Histórico das alterações.

No Sefip os passos são:

       1)Gerar o FGTS na Folha de Pagamento;

        2)VALIDAR no Sistema SEFIP - CEF;

        3)Antes de EXECUTAR o fechamento, ou seja, logo após a VALIDAÇÃO, clicar na aba "Movimento";

        4)Clicar sobre a Razão Social da Empresa;

        5)Do lado direito na movimentação da empresa tem o campo FAP, caso esteja indevido basta solicitar a alteração.

2)Verificar se teve aviso prévio indenizado.

Para consultar utilize o seguinte relatório : Relatórios/Relatórios Mensais/Relação outras verbas, informe somente a empresa, a verba 061- aviso prévio e o período.

Conforme IN 925 de 06/03/2009 art.6º Item I o aviso prévio não deve ser informado no SEFIP.

Para ter certeza que a diferença realmente é o aviso prévio o usuário deve solicitar uma nova geração do FGTS, assinalando a opção "Informar Aviso Prévio", essa opção deve ser utilizada apenas para conferência, pois seguindo a IN citada acima o Aviso Prévio realmente não deve ser informado no Sefip.   

3)Verificar no Programa SEFIP-CEF se a tabela do INSS está atualizada.

Para verificar entre no Programa SEFIP-CEF na opção Ajuda/Sobre o Sefip, verificar a data no tópico : Tabelas do INSS

4)Identificar se a diferença está no campo Segurados ou na Empresa.

Para fazer essa conferência emitir os seguintes relatórios:

        1) Na Folha de Pagamento Líder ➜ Relatórios / Recolhimentos / INSS - PIS , assinale o campo:Listagem

        2) No Sistema SEFIP - CEF ➜  Relatórios / Movimento / Analítico GPS

Comparando os relatórios acima o usu[ário verifica se a diferença está no campo de "Segurados" ou em "outro campo".

       Diferença no campo "Segurados":

  O usuário deve verificar qual Funcionário não está batendo o valor do INSS, Para fazer essa conferência emitir os seguintes relatórios:

        1) Na Folha de Pagamento Líder ➜  Relatórios / Recolhimentos / Relação INSS / IRRF / FGTS c/ Bases

        2) No Sistema SEFIP - CEF ➜  Relatórios / Movimento / RE - Relação de Trabalhadores                    

          Detectando qual é o Funcionário, verificar no Movimento o ocorrido, principalmente os campos:

                        - Principal/Movimento- Tela 0 ➜  Afastamentos SEFIP 

                        - Principal/Movimento- Tela 0 ➜ Ag. (Agente Nocivo) na Tela 0

                        - Principal/Movimento- Tela 1 '➜ Isento na Tela 1'

'                        - Principal/Movimento- Rescisão '➜Campo  Gfip/Grfc na Tela de Rescisão

'                        - Principal/Movimento- Tela 2 '➜ Verbas lançadas manualmente - confererir a Incidência/Abatimento em Principal/Verbas