Mudanças entre as edições de "Emissão de Boleto/Gerenciador Financeiro"
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#'''Principal / Bancos/Caixa''' ➜ Preencher os campos, de acordo com as informações fornecidas pelo próprio banco, pois tratam de informaçoes de acordo com o seu convênio entre a empresa x banco | #'''Principal / Bancos/Caixa''' ➜ Preencher os campos, de acordo com as informações fornecidas pelo próprio banco, pois tratam de informaçoes de acordo com o seu convênio entre a empresa x banco. | ||
#'''Principal / Contas á Receber '''➜ Em seguida, realize a inclusão do lançamento, NÃO esquecendo de vincular na parte financeira o | #'''Principal / Contas á Receber '''➜ Em seguida, realize a inclusão do lançamento/Boleto, NÃO esquecendo de vincular na parte financeira o banco correspondente por esta emissão. | ||
#'''Principal / Contas á Receber - Boletos com Cobrança '''➜ Após a inclusão do lançamento, basta assinalar o documento, informando o código do banco, e clicando no botão: Gerar Boletos. | #'''Principal / Contas á Receber - Boletos com Cobrança '''➜ Após a inclusão do lançamento, basta assinalar o documento, informando o código do banco, e clicando no botão: '''Gerar Boletos'''. | ||
Seguindo estes passos, o seu boleto irá ser emitido | Seguindo estes passos, o seu boleto irá ser emitido normalmente, com '''TODAS''' as informações pertinentes ao seu convênio e com o seu devido código de barras. | ||
Vale ressaltar, que caso seja necessário o envio ao banco, por se tratar do arquivo '''REMESSA''', basta clicar no botão''': Arquivo''', onde o sistema lhe perguntará onde deseja salvar os arquivos, a ser enviado diretamente ao banco. | Vale ressaltar, que caso seja necessário o envio ao banco, por se tratar do arquivo '''REMESSA''', basta clicar no botão''': Arquivo''', onde o sistema lhe perguntará onde deseja salvar os arquivos, a ser enviado diretamente ao banco. | ||
Edição das 11h39min de 23 de maio de 2017
Para a emissão do boleto no sistema Gerenciador Financeiro, siga os seguintes procedimentos:
No canto superior á esquerda vá em:
- Principal / Bancos/Caixa ➜ Preencher os campos, de acordo com as informações fornecidas pelo próprio banco, pois tratam de informaçoes de acordo com o seu convênio entre a empresa x banco.
- Principal / Contas á Receber ➜ Em seguida, realize a inclusão do lançamento/Boleto, NÃO esquecendo de vincular na parte financeira o banco correspondente por esta emissão.
- Principal / Contas á Receber - Boletos com Cobrança ➜ Após a inclusão do lançamento, basta assinalar o documento, informando o código do banco, e clicando no botão: Gerar Boletos.
Seguindo estes passos, o seu boleto irá ser emitido normalmente, com TODAS as informações pertinentes ao seu convênio e com o seu devido código de barras.
Vale ressaltar, que caso seja necessário o envio ao banco, por se tratar do arquivo REMESSA, basta clicar no botão: Arquivo, onde o sistema lhe perguntará onde deseja salvar os arquivos, a ser enviado diretamente ao banco.