Mudanças entre as edições de "Arquivo Remessa"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 2: | Linha 2: | ||
Após realizar todos os procedimentos para emissão do boleto no sistema, conforme o tópico [[Emissão_de_Boleto/Gerenciador_Financeiro|Emissão_de_Boleto/Gerenciador_Financeiro]], caso o arquivo remessa não esteja sendo gerado corretamente, informamos que o sistema não relaciona o arquivo em três situações: | Após realizar todos os procedimentos para emissão do boleto no sistema, conforme o tópico [[Emissão_de_Boleto/Gerenciador_Financeiro|Emissão_de_Boleto/Gerenciador_Financeiro]], caso o arquivo remessa não esteja sendo gerado corretamente, informamos que o sistema não relaciona o arquivo em três situações: | ||
#Principal/Participantes (Clientes/Fornecedores), na aba Informações adicionais verificar se o campo '''Suprimir Emissão do Boleto '''está marcado; | #'''Principal/Participantes (Clientes/Fornecedores)''', na aba Informações adicionais verificar se o campo '''Suprimir Emissão do Boleto '''está marcado; | ||
#Principal/Contas a Receber/Lançamentos, na aba '''Documento, verificar se o campo ''' Suprimir Emissão do Boleto está marcado; | #'''Principal/Contas a Receber/Lançamentos''', na aba '''Documento''', verificar se o campo''' ''' Suprimir Emissão do Boleto está marcado; | ||
#Principal/Contas a receber/Boletos de cobrança, verificar se no respectivo consta o nosso número, caso contrário verificar as informações cadastradas no banco e solicitar para '''Gerar boletos''' novamente. | #'''Principal/Contas a receber/Boletos de cobrança''', verificar se no respectivo boleto consta o nosso número, caso contrário verificar as informações cadastradas no banco e solicitar para '''Gerar boletos''' novamente. | ||
| | ||
[[Category:Gerenciador Financeiro]] [[Category:Outros Gerenciador Financeiro]] | [[Category:Gerenciador Financeiro]] [[Category:Outros Gerenciador Financeiro]] | ||
Edição das 09h19min de 1 de junho de 2017
Após realizar todos os procedimentos para emissão do boleto no sistema, conforme o tópico Emissão_de_Boleto/Gerenciador_Financeiro, caso o arquivo remessa não esteja sendo gerado corretamente, informamos que o sistema não relaciona o arquivo em três situações:
- Principal/Participantes (Clientes/Fornecedores), na aba Informações adicionais verificar se o campo Suprimir Emissão do Boleto está marcado;
- Principal/Contas a Receber/Lançamentos, na aba Documento, verificar se o campo Suprimir Emissão do Boleto está marcado;
- Principal/Contas a receber/Boletos de cobrança, verificar se no respectivo boleto consta o nosso número, caso contrário verificar as informações cadastradas no banco e solicitar para Gerar boletos novamente.