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Edição das 11h07min de 16 de março de 2017
Para gerar a NFe de Serviço, siga os passos abaixo:
PRIMEIRO PASSO
Selecione a Empresa e o período para emissão da Nota Fiscal. Para isso, pressione o botão “F3” no teclado ou “Empresa” no canto superior esquerdo do Sistema.
SEGUNDO PASSO
Verificar se já está cadastrado o Cliente para emissão da Nota Fiscal em Principal=> Participantes (Clientes/ Fornecedores). Dentro do cadastro verificar a Inscrição Estadual e o Tipo de IE.
TERCEIRO PASSO
Verificar se já está cadastrado o Serviço para emissão da Nota Fiscal em Principal=> Serviços Prestados/ Adquiridos.
QUARTO PASSO
Criar a Nota Fiscal em Principal=> Notas Fiscais=> Saídas e Serviços Prestados.
Na inclusão da Nota selecione o tipo de operação “Serviço Prestado” bem como o “Cliente” pressionando o “F2” no teclado para procurar, “Data de emissão”, “Mês/Ano”, “Saída” e “Faturamento” caso queira colocar a data de vencimento na Nota Fiscal.
QUINTO PASSO
Logo após clique no botão “Itens NF” para a inclusão dos Serviços na Nota Fiscal.
SEXTO PASSO
Faça a inclusão do Serviço, selecione o “CFOP”, o Serviços pressionando o “F2” para procurar o Serviço e colocar o valor do mesmo. Logo em seguida clicar no botão “ Outros Impostos.
Nesta tela verificar os impostos do Serviço bem como suas devidas retenções;;
SÉTIMO PASSO
Logo após gravar os Serviços, grave a Nota Fiscal no botão “Gravar” conforme imagem abaixo e depois no botão “NFe” para o envio da Nota Fiscal para a SEFAZ;;
OITAVO PASSO
Na tela para a emissão da Nota Fiscal, selecione a Nota, clique no botão DANFE para a visualizar e conferir a Nota antes da emissão para a SEFAZ. Em seguida caso esteja tudo certo clique no botão “NFe” para o envio.
Pronto NFe gerada e enviada.
Nós também disponibilizamos esse passo-a-passo no formato de vídeo:
PRIMEIRO PASSO
Selecione a Empresa e o período para emissão da Nota Fiscal. Para isso, pressione o botão “F3” no teclado ou “Empresa” no canto superior esquerdo do Sistema.
SEGUNDO PASSO
Verificar se já está cadastrado o Cliente para emissão da Nota Fiscal em Principal=> Participantes (Clientes/ Fornecedores). Dentro do cadastro verificar a Inscrição Estadual e o Tipo de IE.
TERCEIRO PASSO
Verificar se já está cadastrado o Serviço para emissão da Nota Fiscal em Principal=> Serviços Prestados/ Adquiridos.
QUARTO PASSO
Criar a Nota Fiscal em Principal=> Notas Fiscais=> Saídas e Serviços Prestados.
Na inclusão da Nota selecione o tipo de operação “Serviço Prestado” bem como o “Cliente” pressionando o “F2” no teclado para procurar, “Data de emissão”, “Mês/Ano”, “Saída” e “Faturamento” caso queira colocar a data de vencimento na Nota Fiscal.
QUINTO PASSO
Logo após clique no botão “Itens NF” para a inclusão dos Serviços na Nota Fiscal.
SEXTO PASSO
Faça a inclusão do Serviço, selecione o “CFOP”, o Serviços pressionando o “F2” para procurar o Serviço e colocar o valor do mesmo. Logo em seguida clicar no botão “ Outros Impostos.
Nesta tela verificar os impostos do Serviço bem como suas devidas retenções;;
SÉTIMO PASSO
Logo após gravar os Serviços, grave a Nota Fiscal no botão “Gravar” conforme imagem abaixo e depois no botão “NFe” para o envio da Nota Fiscal para a SEFAZ;;
OITAVO PASSO
Na tela para a emissão da Nota Fiscal, selecione a Nota, clique no botão DANFE para a visualizar e conferir a Nota antes da emissão para a SEFAZ. Em seguida caso esteja tudo certo clique no botão “NFe” para o envio.
Pronto NFe gerada e enviada.
Nós também disponibilizamos esse passo-a-passo no formato de vídeo:
Una forma de esconder cierta información hasta que el usuario hace clic para visualizarla. Una forma de esconder cierta información hasta que el usuario hace clic para visualizarla.
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