RAIS (FP)

Relação Anual de Informações Sociais, é o método de coleta de dados do governo para regular e controlar as atividade trabalhistas de todo o pais. O envio destes dados é uma obrigação anual das empresas brasileiras.

Gerar RAIS

Para gerar a RAIS no software Folha de Pagamento Líderw, temos 3 formas:

• Relatórios ➜ Relatórios Anuais ➜ RAIS;
• Especiais ➜ Disquetes ➜ RAIS;
• Botão de Disquete existente próximo do botão Fechar / Sair.

Caso a Empresa esteja Inativa, se solicitada a geração só dessa Empresa, a RAIS é gerada normalmente.

Os Funcionários com Código de Admissão = 99 (Estagiários) e/ou Categoria para o SEFIP = 06 (Empregado Doméstico) não são considerados no arquivo da RAIS

O Software Líder apenas gera o disquete (botão) para importação no GDRAIS.

No Software de Folha de Pagamento existe um relatório de Verbas Pagas, em Relatórios ➜ Relatório Anuais, que discrimina o total de todas as verbas pagas ao Funcionário no período informado. Útil para auxiliar os ajustes nas Declarações de Rendimentos, DIRF e RAIS se solicitado o período de 01 a 12 de cada ano.

RAIS Negativa

Uma excessão na entrega da RAIS onde, micro e pequenas empresas que não contrataram empregados no ano anterior fornecem apenas os dados cadastrais do estabelecimento.

O próprio Sistema verifica se houve algum Movimento durante o Ano para identificar as Empresas com RAIS Negativas.

A RAIS Negativa só é gerada se a Empresa estiver assinalada no seu cadastro com "Ativa".

Para gerar a RAIS Negativa, utilize as memas opções da Rais com Movimentação.

 

Erros

1ª Importação

O Sistema GDRAIS acusa erro na estrutura do arquivo ("A importação não poderá ser realizada. O arquivo não atende as especificações definidas para o ano-base"), não efetivando a importação, caso haja 2 ou mais Empresas cadastradas na Folha de Pagamento com o mesmo CNPJ/CEI, inclusive se houver 2 ou mais Empresas com o CNPJ/CEI em branco.

Neste caso, verifique na folha em Relatórios ➜ Relações ➜ Empresas uma relação de empresas para conferência de CNPJ´s/CEI´s, duplicados ou ate mesmo com o campo em BRANCO que indica duplicidade. As Empresas que não são para gerar a RAIS devem ser assinaladas no campo próprio do Cadastro da Empresa, em Complemento (desmarcando o campo RAIS).

0040

- Tipo de Controle de Ponto - Preenchimento com Informação inválida.

Para correção deste erro acesse a Folha de Pagamento em Principal ➜ Empresa ➜ Complemento, no campo TP (Tipo de controle de Ponto) e pressione F1 para auxílio no preenchimento.

2398

Há mais de im vínculo empregatício para o empregado. Verifique a data de admissão, data de desligamento e CBO.

Esta crítica é apresentada ao realizar-se mais de uma importação para o sistema Rais, pois o mesmo não admite um arquivo já importado.
No programa Rais, acesse DECLARAÇÃO > EXCLUIR , selecione a empresa que apresenta a referida crítica e clique no botão  “Excluir” logo abaixo. Feito isso gere novo arquivo para a mesma e realize nova importação.