Verbas (FP)

Onde são cadastradas as Verbas a serem utilizadas em toda a Folha de Pagamento, como por exemplo, SALÁRIO, INSS, DSR , COMISSÃO e ETC.

As verbas fixas do sistema  não podem ser alteradas pelo usuário, pois toda tributação é feita de forma automatica de acordo com a legislação.

Incluir um verba

No canto superior esquerdo, clique em Principal/Verbas, nessa tela estão cadastradas todas as verbas ultilizadas na folha de pagamento, caso o sistema não possua uma determinada verba, como por exemplo, auxílio creche, plano de saúde e etc, o usuário pode utilizar essa tela para cadastrar as suas próprias verbas.

Basta clicar no botão INCLUI localizado no topo da tela e informar os dados solicitados:

• Código = Informe o código de 100 a 499 para os PROVENTOS e de 600 a 999 para os DESCONTOS.
• Descrição = informe a descrição da verba desejada, esse nome dairá no contra-cheque dos funcionários
• Verba = Assinale se a mesma será um Provento(Crédito) ou Desconto
• Incidência/Abatimento = Assinale a incidência ou abatimento de INSS,FGTS e IRRF, em caso de dúvidas recomendamos consultar a assessoria e/ou contador, pois essa opção irá influenciar na base de cálculo dos impostos e nas informações prestadas ao SEFIP.
• Tipo =  Defina se a verba será criada em valor, onde o próprio usuário informará o valor da verba, ou defina o tipo em percentual ou dias , onde o próprio sistema fará o cálculo de forma automática.
• Base para cálculo = Informe o percentual ou dias e no campo base clique na interrogação para definir a base de cálculo desejada, se por ventura essa verba tem um limite, informe o valor no campo limite, caso contrário deixe o campo em branco.
• Base para verbas = Caso essa verba que está sendo criada entra no cálculo de algum outro evento por exemplo, essa verba deve entrar no cálculo da hora extra, nesse caso, basta marcar hora extra.

Obs.: Caso a verba que está sendo criada deve entrar no cálculo das férias, rescisões, maternidade e 13ºsalário, assinale o campo  MÉDIA.

Lançar uma verba para um determinado funcionário

Após cadastrar a verba conforme tópico anterior, clique no canto superior esquerdo em Principal/Movimento, clique no botão PROCURA localizado no topo da tela, informe os dados solicitados e clique no botão verde, clique na TELA 2 digite o código da verba , o valor desejado caso a mesma tenha sido criada em valor, informe até que mês deseja que a mesma seja lançada para o funcionário, se for por tempo indeterminado informe 12/9999, e no campo férias informe "Sim" caso deseja que a verba apareça no recibo de férias(Se for o caso).

Obs.: Utilizar o ENTER para para cada campo.

Lançar uma verba para todos os  funcionários

No canto superior esquerdo clique em Principa/Lançamentos/Verbas, informe os dados desejados e cique no botão verde para confirmar o lançamento.

Excluir uma verba do movimento

No canto superior esquerdo vá em Principal/Movimento, clique no botão PROCURA localizado no topo da tela, informe os dados solicitados e clique no botão verde, clique na TELA 2  e APAGUE apenas  o código da verba, clique no botão GRAVA localizado no topo da tela em seguida clique em Principal/Cálculos e solicite o cálculo da folha de pagamento, onde essa verba será excluída automaticamente.