Mudanças entre as edições de "Verbas (FP)"
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<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;">Onde são cadastradas as Verbas a serem utilizadas em toda a Folha de Pagamento, como por exemplo, SALÁRIO, INSS, DSR , COMISSÃO e ETC. As verbas fixas do sistema não podem ser alteradas pelo usuário, pois toda tributação é feita de forma automatica de acordo com a legislação.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> | ||
== Incluir uma verba == | == Incluir uma verba == | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;">Para incluir uma verba, clique em Principal na opção Verbas, na tela aberta estarão cadastradas todas as verbas ultilizadas na folha de pagamento, algumas destas, já padrões no sistema. Caso o sistema não possua uma determinada verba, como por exemplo, auxílio creche, plano de saúde e etc, o usuário pode utilizar essa tela para cadastrar as suas próprias verbas.<br/> Para incluir uma destas verbas novas, clique no botão INCLUI localizado no topo da tela e informe os dados solicitados:</p> | ||
*Código = Informe o código de 100 a 499 para os PROVENTOS e de 600 a 999 para os DESCONTOS. | *Código = Informe o código de 100 a 499 para os PROVENTOS e de 600 a 999 para os DESCONTOS. | ||
*Descrição = informe a descrição da verba desejada, esse nome | *Descrição = informe a descrição da verba desejada, esse nome sairá no contra-cheque dos funcionários. | ||
*Verba = Assinale se a mesma será um Provento(Crédito) ou Desconto | *Verba = Assinale se a mesma será um Provento(Crédito) ou Desconto. | ||
*Incidência/Abatimento = Assinale a incidência ou abatimento de INSS,FGTS e IRRF, em caso de dúvidas recomendamos consultar a assessoria e/ou contador, pois essa opção irá influenciar na base de cálculo dos impostos e nas informações prestadas ao SEFIP. | *Incidência/Abatimento = Assinale a incidência ou abatimento de INSS, FGTS e IRRF, em caso de dúvidas recomendamos consultar a assessoria e/ou contador, pois essa opção irá influenciar na base de cálculo dos impostos e nas informações prestadas ao SEFIP. | ||
*Tipo = Defina se a verba será criada em valor, onde o próprio usuário informará o valor da verba, ou defina o tipo em percentual ou dias , onde o próprio sistema fará o cálculo de forma automática. | *Tipo = Defina se a verba será criada em valor, onde o próprio usuário informará o valor da verba, ou defina o tipo em percentual ou dias, onde o próprio sistema fará o cálculo de forma automática. | ||
*Base para cálculo = Informe o percentual ou dias e no campo base clique na | *Base para cálculo = Informe o percentual ou dias e no campo base clique na <span style="color:#FF0000;">?</span> para definir a base de cálculo desejada, se por ventura essa verba tem um limite, informe o valor no campo limite, caso contrário deixe o campo em branco. | ||
*Base para verbas = Caso essa verba que está sendo criada entra no cálculo de algum outro evento por exemplo, essa verba deve entrar no cálculo da hora extra, nesse caso, basta marcar hora extra. | *Base para verbas = Caso essa verba que está sendo criada entra no cálculo de algum outro evento por exemplo, essa verba deve entrar no cálculo da hora extra, nesse caso, basta marcar hora extra. | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;">Obs.: Caso a verba que esteja sendo criada deva entrar no cálculo das férias, rescisões, maternidade e 13º salário, assinale o campo MÉDIA.</p> | ||
=== Lançar uma verba para todos os funcionários === | === Lançar uma verba para todos os funcionários === | ||
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=== Lançar uma verba para um determinado funcionário === | === Lançar uma verba para um determinado funcionário === | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;">Caso a verba seja específica para um determinado usuário, após cadastrar a verba conforme o início do tópico, clique no canto superior esquerdo em Principal/Movimento, na janela aberta, clique no botão PROCURA localizado no topo da tela, informe os dados solicitados e clique no botão verde, na aba TELA 2 digite o código da verba ou valor desejado caso a mesma tenha sido criada em valor, informe até que mês deseja que esta verba seja lançada para o funcionário, se for por tempo indeterminado informe 12/9999, e no campo férias informe "Sim" caso deseje que a verba apareça no recibo de férias.</p> <p style="text-align: justify;">Obs.: Utilizar o ENTER para cada campo.</p> | ||
== Excluir uma verba do movimento == | == Excluir uma verba do movimento == | ||
<p style="text-align: justify;"> | <p style="text-align: justify;">No canto superior esquerdo vá em Principal/Movimento, clique no botão PROCURA localizado no topo da tela, informe os dados solicitados e clique no botão verde, clique na TELA 2 e APAGUE apenas o código da verba, clique no botão GRAVA localizado no topo da tela em seguida clique em Principal/Cálculos e solicite o cálculo da folha de pagamento, onde essa verba será excluída automaticamente.</p> | ||
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Edição das 12h57min de 22 de março de 2017
Onde são cadastradas as Verbas a serem utilizadas em toda a Folha de Pagamento, como por exemplo, SALÁRIO, INSS, DSR , COMISSÃO e ETC. As verbas fixas do sistema não podem ser alteradas pelo usuário, pois toda tributação é feita de forma automatica de acordo com a legislação.
Incluir uma verba
Para incluir uma verba, clique em Principal na opção Verbas, na tela aberta estarão cadastradas todas as verbas ultilizadas na folha de pagamento, algumas destas, já padrões no sistema. Caso o sistema não possua uma determinada verba, como por exemplo, auxílio creche, plano de saúde e etc, o usuário pode utilizar essa tela para cadastrar as suas próprias verbas.
Para incluir uma destas verbas novas, clique no botão INCLUI localizado no topo da tela e informe os dados solicitados:
- Código = Informe o código de 100 a 499 para os PROVENTOS e de 600 a 999 para os DESCONTOS.
- Descrição = informe a descrição da verba desejada, esse nome sairá no contra-cheque dos funcionários.
- Verba = Assinale se a mesma será um Provento(Crédito) ou Desconto.
- Incidência/Abatimento = Assinale a incidência ou abatimento de INSS, FGTS e IRRF, em caso de dúvidas recomendamos consultar a assessoria e/ou contador, pois essa opção irá influenciar na base de cálculo dos impostos e nas informações prestadas ao SEFIP.
- Tipo = Defina se a verba será criada em valor, onde o próprio usuário informará o valor da verba, ou defina o tipo em percentual ou dias, onde o próprio sistema fará o cálculo de forma automática.
- Base para cálculo = Informe o percentual ou dias e no campo base clique na ? para definir a base de cálculo desejada, se por ventura essa verba tem um limite, informe o valor no campo limite, caso contrário deixe o campo em branco.
- Base para verbas = Caso essa verba que está sendo criada entra no cálculo de algum outro evento por exemplo, essa verba deve entrar no cálculo da hora extra, nesse caso, basta marcar hora extra.
Obs.: Caso a verba que esteja sendo criada deva entrar no cálculo das férias, rescisões, maternidade e 13º salário, assinale o campo MÉDIA.
Lançar uma verba para todos os funcionários
Para lançar uma verba, neste caso, para todos os funcionários da empresa, clique em Principa/Lançamentos/Verbas e informe os dados desejados e cique no botão verde para confirmar o lançamento.
Lançar uma verba para um determinado funcionário
Caso a verba seja específica para um determinado usuário, após cadastrar a verba conforme o início do tópico, clique no canto superior esquerdo em Principal/Movimento, na janela aberta, clique no botão PROCURA localizado no topo da tela, informe os dados solicitados e clique no botão verde, na aba TELA 2 digite o código da verba ou valor desejado caso a mesma tenha sido criada em valor, informe até que mês deseja que esta verba seja lançada para o funcionário, se for por tempo indeterminado informe 12/9999, e no campo férias informe "Sim" caso deseje que a verba apareça no recibo de férias.
Obs.: Utilizar o ENTER para cada campo.
Excluir uma verba do movimento
No canto superior esquerdo vá em Principal/Movimento, clique no botão PROCURA localizado no topo da tela, informe os dados solicitados e clique no botão verde, clique na TELA 2 e APAGUE apenas o código da verba, clique no botão GRAVA localizado no topo da tela em seguida clique em Principal/Cálculos e solicite o cálculo da folha de pagamento, onde essa verba será excluída automaticamente.