Mudanças entre as edições de "Vale transporte"

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== Emissão do Vale Transporte ==
== Emissão do Vale Transporte ==
Incluir as linhas de ônibus para emissão do recibo de vale transporte em:
'''Principal➜Linhas de ônibus;'''
'''Principal➜Movimento-Tela 1, no campo V. TRANSP configurar o código para desconto do VT na folha(Pressionar F1 para auxílio);'''
'''Principal➜Funcionários, na aba Documentos informar quais linhas de ônibus o funcionário irá ultilizar;'''
'''Relatórios➜Relatórios Mensais➜Vale Transporte e Refeição.'''
a) Na emissão do relatório deve-se preencher os dados necessários, com a quantidade de cada Escala, ou colocar as quantidades no campo "S/ Escala" e assinalar o "X" em "Desprezar Escalas" se não for emitir por Escalas.
A escala do funcionário é informada na '''tela 0 do movimento, '''Exemplo:12x36,12x24, 6x1 e etc...
b) Em Quantidade por Escala temos as colunas 01,02 e 03 que correspondem:
01-Informar a quantidade de vales para funcionários Ativos
02-Informar a quantidade de vales para funcionários em Férias no mês
03-Informar a quantidade de vales para funcionários em Férias no mês seguinte.
c) Gerar VT- Fácil – DF => Geração dos pedidos de Vale-Transporte através da integração com o Site da FÁCIL - DF. Informações adicionais no help '''(?).'''


== Exclusão do Vale Transporte ==
== Exclusão do Vale Transporte ==
Para retirar o desconto do vale transporte, vá em '''Principal/ Movimento/ Tela 01  '''campo'''"V. Transp." '''
Pressionando F1 neste campo e veja o que diz:
➜ Informe '''"N"''' para não descontar o vale-transporte
Depois da informação, proceda um novo cálculo da folha de pagamento.
 


== Pagamento do Vale Transporte e Vale Refeição na Folha de Pagamento ==
== Pagamento do Vale Transporte e Vale Refeição na Folha de Pagamento ==
Criar uma verba em Principal➜Verbas de Vale Trasporte e vale refeição
Em Principal➜Empresas na aba Complemento informar as verbas criadas  nos respectivos campo Verba VT e Verba VR.
Após realizar esse  procedimento, basta solicitar a  Emissão do vale transporte, conforme demonstrado no primero tópico onde automaticamente o valor constará no contra cheque dos funcionários.


 
 
== Pagamento do Vale Transporte e Vale Refeição em espécie ==
O Sistema já atende normalmente à essa CCT, trata-se apenas de opção da Empresa em pagar o VT em Espécie.
 Basta o Usuário criar uma Verba em: Principal / Verbas, para esse fim e informar em: Principal / Empresas - aba: Complemento.
Como é transitado na Folha, será sempre “mensal”, a mesma condição existe para o VR.


 
 


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Edição atual tal como às 14h00min de 6 de novembro de 2019


Emissão do Vale Transporte

Incluir as linhas de ônibus para emissão do recibo de vale transporte em:

Principal➜Linhas de ônibus;

Principal➜Movimento-Tela 1, no campo V. TRANSP configurar o código para desconto do VT na folha(Pressionar F1 para auxílio);

Principal➜Funcionários, na aba Documentos informar quais linhas de ônibus o funcionário irá ultilizar;

Relatórios➜Relatórios Mensais➜Vale Transporte e Refeição.

a) Na emissão do relatório deve-se preencher os dados necessários, com a quantidade de cada Escala, ou colocar as quantidades no campo "S/ Escala" e assinalar o "X" em "Desprezar Escalas" se não for emitir por Escalas.

A escala do funcionário é informada na tela 0 do movimento, Exemplo:12x36,12x24, 6x1 e etc...

b) Em Quantidade por Escala temos as colunas 01,02 e 03 que correspondem:

01-Informar a quantidade de vales para funcionários Ativos

02-Informar a quantidade de vales para funcionários em Férias no mês

03-Informar a quantidade de vales para funcionários em Férias no mês seguinte.

c) Gerar VT- Fácil – DF => Geração dos pedidos de Vale-Transporte através da integração com o Site da FÁCIL - DF. Informações adicionais no help (?).

Exclusão do Vale Transporte

Para retirar o desconto do vale transporte, vá em Principal/ Movimento/ Tela 01  campo"V. Transp." 

Pressionando F1 neste campo e veja o que diz:

➜ Informe "N" para não descontar o vale-transporte

Depois da informação, proceda um novo cálculo da folha de pagamento.

 

Pagamento do Vale Transporte e Vale Refeição na Folha de Pagamento

Criar uma verba em Principal➜Verbas de Vale Trasporte e vale refeição

Em Principal➜Empresas na aba Complemento informar as verbas criadas  nos respectivos campo Verba VT e Verba VR.

Após realizar esse  procedimento, basta solicitar a  Emissão do vale transporte, conforme demonstrado no primero tópico onde automaticamente o valor constará no contra cheque dos funcionários.

 

Pagamento do Vale Transporte e Vale Refeição em espécie

O Sistema já atende normalmente à essa CCT, trata-se apenas de opção da Empresa em pagar o VT em Espécie.

 Basta o Usuário criar uma Verba em: Principal / Verbas, para esse fim e informar em: Principal / Empresas - aba: Complemento.

Como é transitado na Folha, será sempre “mensal”, a mesma condição existe para o VR.