Mudanças entre as edições de "Vale transporte"
| (7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Emissão do Vale Transporte == | == Emissão do Vale Transporte == | ||
Incluir as linhas de ônibus para emissão do recibo de vale transporte em ''' | Incluir as linhas de ônibus para emissão do recibo de vale transporte em: | ||
'''Principal➜Linhas de ônibus;''' | |||
'''Principal➜Movimento-Tela 1, no campo V. TRANSP configurar o código para desconto do VT na folha(Pressionar F1 para auxílio);''' | |||
'''Principal➜Funcionários, na aba Documentos informar quais linhas de ônibus o funcionário irá ultilizar;''' | |||
'''Relatórios➜Relatórios Mensais➜Vale Transporte e Refeição.''' | |||
a) Na emissão do relatório deve-se preencher os dados necessários, com a quantidade de cada Escala, ou colocar as quantidades no campo "S/ Escala" e assinalar o "X" em "Desprezar Escalas" se não for emitir por Escalas. | |||
A escala do funcionário é informada na '''tela 0 do movimento, '''Exemplo:12x36,12x24, 6x1 e etc... | |||
b) Em Quantidade por Escala temos as colunas 01,02 e 03 que correspondem: | |||
01-Informar a quantidade de vales para funcionários Ativos | |||
02-Informar a quantidade de vales para funcionários em Férias no mês | |||
03-Informar a quantidade de vales para funcionários em Férias no mês seguinte. | |||
c) Gerar VT- Fácil – DF => Geração dos pedidos de Vale-Transporte através da integração com o Site da FÁCIL - DF. Informações adicionais no help '''(?).''' | |||
== Exclusão do Vale Transporte == | == Exclusão do Vale Transporte == | ||
| Linha 19: | Linha 36: | ||
Depois da informação, proceda um novo cálculo da folha de pagamento. | Depois da informação, proceda um novo cálculo da folha de pagamento. | ||
| |||
== Pagamento do Vale Transporte e Vale Refeição na Folha de Pagamento == | == Pagamento do Vale Transporte e Vale Refeição na Folha de Pagamento == | ||
| Linha 26: | Linha 45: | ||
Em Principal➜Empresas na aba Complemento informar as verbas criadas nos respectivos campo Verba VT e Verba VR. | Em Principal➜Empresas na aba Complemento informar as verbas criadas nos respectivos campo Verba VT e Verba VR. | ||
Após realizar esse procedimento, basta solicitar a Emissão do vale transporte, conforme demonstrado no primero tópico onde automaticamente o valor constará no contra cheque dos funcionários. | |||
| | ||
| == Pagamento do Vale Transporte e Vale Refeição em espécie == | ||
O Sistema já atende normalmente à essa CCT, trata-se apenas de opção da Empresa em pagar o VT em Espécie. | |||
Basta o Usuário criar uma Verba em: Principal / Verbas, para esse fim e informar em: Principal / Empresas - aba: Complemento. | |||
Como é transitado na Folha, será sempre “mensal”, a mesma condição existe para o VR. | |||
| | ||
[[Category:Outros Folha de Pagamento]] [[Category:Folha de Pagamento]] | [[Category:Outros Folha de Pagamento]] [[Category:Folha de Pagamento]] | ||
Edição atual tal como às 14h00min de 6 de novembro de 2019
Emissão do Vale Transporte
Incluir as linhas de ônibus para emissão do recibo de vale transporte em:
Principal➜Linhas de ônibus;
Principal➜Movimento-Tela 1, no campo V. TRANSP configurar o código para desconto do VT na folha(Pressionar F1 para auxílio);
Principal➜Funcionários, na aba Documentos informar quais linhas de ônibus o funcionário irá ultilizar;
Relatórios➜Relatórios Mensais➜Vale Transporte e Refeição.
a) Na emissão do relatório deve-se preencher os dados necessários, com a quantidade de cada Escala, ou colocar as quantidades no campo "S/ Escala" e assinalar o "X" em "Desprezar Escalas" se não for emitir por Escalas.
A escala do funcionário é informada na tela 0 do movimento, Exemplo:12x36,12x24, 6x1 e etc...
b) Em Quantidade por Escala temos as colunas 01,02 e 03 que correspondem:
01-Informar a quantidade de vales para funcionários Ativos
02-Informar a quantidade de vales para funcionários em Férias no mês
03-Informar a quantidade de vales para funcionários em Férias no mês seguinte.
c) Gerar VT- Fácil – DF => Geração dos pedidos de Vale-Transporte através da integração com o Site da FÁCIL - DF. Informações adicionais no help (?).
Exclusão do Vale Transporte
Para retirar o desconto do vale transporte, vá em Principal/ Movimento/ Tela 01 campo"V. Transp."
Pressionando F1 neste campo e veja o que diz:
➜ Informe "N" para não descontar o vale-transporte
Depois da informação, proceda um novo cálculo da folha de pagamento.
Pagamento do Vale Transporte e Vale Refeição na Folha de Pagamento
Criar uma verba em Principal➜Verbas de Vale Trasporte e vale refeição
Em Principal➜Empresas na aba Complemento informar as verbas criadas nos respectivos campo Verba VT e Verba VR.
Após realizar esse procedimento, basta solicitar a Emissão do vale transporte, conforme demonstrado no primero tópico onde automaticamente o valor constará no contra cheque dos funcionários.
Pagamento do Vale Transporte e Vale Refeição em espécie
O Sistema já atende normalmente à essa CCT, trata-se apenas de opção da Empresa em pagar o VT em Espécie.
Basta o Usuário criar uma Verba em: Principal / Verbas, para esse fim e informar em: Principal / Empresas - aba: Complemento.
Como é transitado na Folha, será sempre “mensal”, a mesma condição existe para o VR.