Lançamento Padrão (GF)

Em Principal ➜ Contas à Pagar

Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar, é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.

Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ Lançamento Padrão, ➜ Lançamentos, ➜ Vencimentos e Autorizações, ➜ Baixa de Documentos e ➜ Cheques Emitidos.

• ➕ - Incluir registro
• ✖ - Excluir registro 
• ✐ - Alterar registro
• ✓ - Gravar registro
• ⇨ - Mover para o próximo registro
• ⇦ - Mover para o primeiro registro

 

➜ Lançamento Padrão

Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo LP (Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.

Ao clicar em ➕ - Incluir registro, preencha os campos:

• Tipo de Abertura ➜ ;
• Status ➜ ;
• Última Atualização ➜ ;
• Participante ➜ ;
• Faturamento ➜ ;
• Banco / Caixa ➜ ;
• Documento ➜ ;
• Aplicar Reajuste ➜ ;
• Período ➜ ;
• Manter Até ➜ ;
• Início do Contrato ➜ ;
• Reajuste ➜ ;
• Contrato  ➜ ;
• Tipo de Contrato ➜ ;
• Dia do Vencimento ➜ ;
• Total ➜ ;
• Ocorrência ➜ ;
• Operação ➜ ;
• Segmento ➜ ;
• Código Serviço ➜ ;
• CFOP ➜ ;
• Centro de Custo ➜ ;
• Observações ➜ ;

Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em Abrir Mês, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.