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Em '''Principal '''➜ '''Controle de Estoque''' | |||
O controle de estoque é apurado mediante lançamentos de pelo menos uma das opções abaixo: | |||
*Entradas de Mercadorias; Saídas de Mercadorias; Outras Saídas (Matéria-Prima); Entrada (Emissão Própria); Saídas e Serviços Prestados. | |||
*Outros lançamentos que não fazem atualização em estoque e nem geram posição de '''Faturamento''': Requisição de Compra; Requisição de Venda. | |||
Esta opção é dividida em cinco opções; ➜ '''Requisição de Compra''', ➜ '''Ordem de Compra''', ➜ '''Entradas de Mercadorias''', ➜ '''Saídas de Mercadorias''' e ➜ '''Outras Saídas (Matéria Prima)'''. | |||
*➕ - Incluir registro | |||
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= ➜ Requisição de compra = | |||
É um documento interno gerado para o departamento que precisa do material solicite ao setor de compras. | |||
Para gerar o documento, basta clicar no ícone ➕ - Incluir registro e preencher os dados requisitados. Todos os pedidos ficam gravados e listados para consultas futuras na aba ''Pesquisa.'' | |||
= ➜ Ordem de compra = | |||
A ordem de compra é um contrato formal entre a Empresa e o Fornecedor e deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, local de entrega, tributação. | |||
Para gerar esta ordem, clique no ícone ➕ - Incluir registro e preencha as informações solicitadas. | |||
= ➜ Entradas de mercadorias e ➜ Saídas de mercadorias = | |||
Opções para o controle de estoque da empresa, para aumentar o estoque, utilize a opção ➜ '''Entradas de mercadorias '''e para diminuir o estoque, utilize a opção ➜ '''Saídas de mercadorias'''. | |||
Na ''Entrada de Mercadorias'', ao ➕ - Incluir registro, o usuário estará acrescentando itens ao estoque, para informar que o item saiu do estoque, utilize a opção ''Saídas de Mercadora'' e '''Inclua '''(➕ - Incluir registro) o item. | |||
Alguns campos pertinentes destas opções são; | |||
*'''Itens''' '''do''' '''Documento''' ➜ Relacionar os itens do documento fiscal, é com base nesta informação que estoque será apurado no caso de produto; | |||
*'''Relatório''' ➜ Espelho da movimentação, inclusive com a informação dos itens selecionados; | |||
*'''Financeiro''' ➜ Acesso ao faturamento, onde é possível editar o vencimento das faturas; | |||
*'''Centro''' '''de''' '''Custo''' ➜ Opção disponível apenas quando a opção rateio estiver selecionada; | |||
*'''NFE''' ➜ Opção disponível apenas para a inclusão de notas fiscais de aquisição de mercadorias; | |||
*'''Contabilidade''' ➜ Utilizado para contabilização manual do lançamento. | |||
Esses lançamentos não são importados para a escrita fiscal, pois nessa tela não tem informação dos impostos. Para a escrita fiscal o sistema importa as entradas emissão própria. | |||
==➜ Outras Saídas (Matéria Prima) == | |||
Tela utilizada para controle de de materiais usados na composição de produtos. | |||
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Edição atual tal como às 09h35min de 31 de agosto de 2021
Em Principal ➜ Controle de Estoque
O controle de estoque é apurado mediante lançamentos de pelo menos uma das opções abaixo:
- Entradas de Mercadorias; Saídas de Mercadorias; Outras Saídas (Matéria-Prima); Entrada (Emissão Própria); Saídas e Serviços Prestados.
- Outros lançamentos que não fazem atualização em estoque e nem geram posição de Faturamento: Requisição de Compra; Requisição de Venda.
Esta opção é dividida em cinco opções; ➜ Requisição de Compra, ➜ Ordem de Compra, ➜ Entradas de Mercadorias, ➜ Saídas de Mercadorias e ➜ Outras Saídas (Matéria Prima).
- ➕ - Incluir registro
- ✖ - Excluir registro
- ✐ - Alterar registro
- ✓ - Gravar registro
- ⇨ - Mover para o próximo registro
- ⇦ - Mover para o primeiro registro
➜ Requisição de compra
É um documento interno gerado para o departamento que precisa do material solicite ao setor de compras.
Para gerar o documento, basta clicar no ícone ➕ - Incluir registro e preencher os dados requisitados. Todos os pedidos ficam gravados e listados para consultas futuras na aba Pesquisa.
➜ Ordem de compra
A ordem de compra é um contrato formal entre a Empresa e o Fornecedor e deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, local de entrega, tributação.
Para gerar esta ordem, clique no ícone ➕ - Incluir registro e preencha as informações solicitadas.
➜ Entradas de mercadorias e ➜ Saídas de mercadorias
Opções para o controle de estoque da empresa, para aumentar o estoque, utilize a opção ➜ Entradas de mercadorias e para diminuir o estoque, utilize a opção ➜ Saídas de mercadorias.
Na Entrada de Mercadorias, ao ➕ - Incluir registro, o usuário estará acrescentando itens ao estoque, para informar que o item saiu do estoque, utilize a opção Saídas de Mercadora e Inclua (➕ - Incluir registro) o item.
Alguns campos pertinentes destas opções são;
- Itens do Documento ➜ Relacionar os itens do documento fiscal, é com base nesta informação que estoque será apurado no caso de produto;
- Relatório ➜ Espelho da movimentação, inclusive com a informação dos itens selecionados;
- Financeiro ➜ Acesso ao faturamento, onde é possível editar o vencimento das faturas;
- Centro de Custo ➜ Opção disponível apenas quando a opção rateio estiver selecionada;
- NFE ➜ Opção disponível apenas para a inclusão de notas fiscais de aquisição de mercadorias;
- Contabilidade ➜ Utilizado para contabilização manual do lançamento.
Esses lançamentos não são importados para a escrita fiscal, pois nessa tela não tem informação dos impostos. Para a escrita fiscal o sistema importa as entradas emissão própria.
➜ Outras Saídas (Matéria Prima)
Tela utilizada para controle de de materiais usados na composição de produtos.