Mudanças entre as edições de "CFOP/CFPS - Códigos Fiscais (EF)"
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* '''Declaração de Faturamento''' ➜ A configuração deste campo de forma errônea, causará divergência diretamente na " | * '''Declaração de Faturamento''' ➜ A configuração deste campo de forma errônea, causará divergência diretamente na "Declaração de Faturamento." [https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/Video/ba46a9db-0780-4e22-be30-ca5e9fced9b4 Passo a passo] | ||
* '''Relatório''' ➜ Para conferência GERAL de todas as classificações, recomendamos a emissão do seguinte relatório: '''Relatório / Declarações - Declaração de CFOP vs. Classificação'''. | * '''Relatório''' ➜ Para conferência GERAL de todas as classificações, recomendamos a emissão do seguinte relatório: '''Relatório / Declarações - Declaração de CFOP vs. Classificação'''. | ||
Edição das 15h24min de 4 de outubro de 2021
O usuário poderá consultar e cadastrar o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) e CFPS (Código Fiscal de Prestações de Serviço) dos documentos fiscais que não estejam devidamente cadastrados.
Código Fiscal (CFOP/CFPS)
- Natureza: Indica a natureza do CFOP ou CFPS, sendo: Entrada / Saída / Serviço Prestados / Serviços Adquiridos
- Classificação: O usuário deverá definir este campo com base na natureza do CFOP / CFPS, o preenchimento deste campo de forma equivocada implicará na emissão da "Declaração de Faturamento da empresa".
- Classificação Contábil: Informar a classificação do CFOP/CFPS, para fins de integração, ex: Uso Consumo, Ativo Imobilizado.
- Código DMA: Declaração e Apuração Mensal do ICMS - DMA(BA), neste campo, pressione a tecla F2 no campo e indique a opção desejada com base no enquadramento da empresa.
- Natureza Crédito: Preencha com a natureza de crédito do CFOP/CFPS, informação esta que será considerada para o SPED Fiscal e SPED PIS/COFINS.
Tributação de Imposto
O usuário diante deste cadastramento, deverá assinalar de forma coerente e com base tributária, se os mesmos irão compor para a base de cálculo dos impostos: PIS,COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social.
Vale ressaltar, que é com base nesses CFOP / CFPS que o sistema realiza a consolidação dos movimentos, a fim de calcular todos os impostos.
Qualquer dúvida nesta tela, o usuário deverá consultar o Contador e/ou responsável pela empresa, a fim de impossibilitar danos fiscais.
Pontos Importantes
- Declaração de Faturamento ➜ A configuração deste campo de forma errônea, causará divergência diretamente na "Declaração de Faturamento." Passo a passo
- Relatório ➜ Para conferência GERAL de todas as classificações, recomendamos a emissão do seguinte relatório: Relatório / Declarações - Declaração de CFOP vs. Classificação.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
A única modificação necessária é trocar o texto LINK pelo link da página do vídeo que deseja colocar na wiki.