Mudanças entre as edições de "Histórico das Alterações (EF)"
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==== Vigência ==== | ==== Vigência ==== | ||
Informar a vigência o qual deseja iniciar a parte de apuração dos impostos, incluindo a parte do enquadramento da empresa. | |||
==== Diversos ==== | ==== Diversos ==== | ||
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==== Regime de Apuração dos Impostos Federais ==== | ==== Regime de Apuração dos Impostos Federais ==== | ||
Para as empresas que se enquadram no regime de apuração por regime de Caixa, informar se deseja a apuração por competência ou Caixa, sendo: | |||
*'''Competência''': O sistema adotará para a apuração dos imposto, as notas fiscais escrituradas diretamente no movimento do mês. | *'''Competência''': O sistema adotará para a apuração dos imposto, as notas fiscais escrituradas diretamente no movimento do mês. | ||
*'''Caixa''': O software adotará para a apuração dos impostos, as notas fiscais escrituradas em: '''Principal ➜ | *'''Caixa''': O software adotará para a apuração dos impostos, as notas fiscais escrituradas em: '''Principal ➜ Movimento ➜ Recebimentos.''' | ||
==== Código de Atividade ==== | ==== Código de Atividade ==== | ||
==== SPED - Fiscal ==== | ==== SPED - Fiscal ==== | ||
É necessário o preenchimento do '''Perfil''' e '''Atividade,''' para empresas que são obrigadas a geração do arquivo '''SPED Fiscal.''' | |||
==== DARF ==== | ==== DARF ==== | ||
Se tratando da emissão do '''DARF''', para que o software possa agrupar qualquer guia inferior a '''R$10,00''' de um mês para o outro, é necessário preencher o campo '''Acumular DARF menor que'''. | |||
=== PIS/COFINS === | === PIS/COFINS === | ||
==== SPED Contribuições (PIS/COFINS) ==== | ==== SPED Contribuições (PIS/COFINS) ==== | ||
Para as empresas que se enquadram no regime de apuração: Lucro Presumido, Lucro Real e que geram o arquivo SPED PIS/COFINS (EFD Contribuições), deverão informar as opções solicitadas, utilizando dos Help's existentes nos campos, utilizando a tecla '''F2''' no seu teclado. | |||
==== PIS/COFINS ==== | ==== PIS/COFINS ==== | ||
Observar cautelosamente o preenchimento das alíquotas pertinentes ao regime de apuração cumulativo e não cumulativo, pois cada apuração requer suas alíquotas básicas e diferenciadas. Se atentar quanto ao preenchimentos dos CST's ( Código de situação Tributária).</p> | |||
=== IR/CS === | === IR/CS === | ||
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==== Cálculo do IR e CS ==== | ==== Cálculo do IR e CS ==== | ||
Informar a forma de apuração, se trimestral marque: Apuração Trimestral, o software calculará os impostos somente nos meses '''03, 06, 09 '''e'''12.''' | |||
==== Imposto de Renda (IR)/ Contribuição Social (CS) ==== | ==== Imposto de Renda (IR)/ Contribuição Social (CS) ==== | ||
O usuário deverá informar os percentuais e alíquotas do imposto de renda e contribuição social, juntamente com suas respectivas bases (Lucro Líquido). | |||
Outro detalhe é quanto os percentuais das retenções dos impostos, pois podem ser parametrizados de forma centralizada, ou seja, desta maneira uma vez informada as alíquota das retenções, o sistema considerará de forma automática as alíquotas para todos os documentos digitados manualmente e/ou importados via arquivo XML's. Neste caso observar a real necessidade, pois afetará TODOS os lançamentos, refletindo sobre a apuração dos impostos. | |||
=== ICMS === | === ICMS === | ||
Na apuração do ICMS, o software possui campos de ajustes para desconsiderar saldo credor ICMS, reduzir o crédito apurado em, Reduzir o débito apurado em, entre outros campos de ajustes. Para aquelas empresas enquadradas no regime de apuração de recolhimento para bares e restaurante, onde o recolhimento sobre o faturamento deve ser de 2%, utilizar o campo '''Reduzir o ICMS em.''' Para a impressão das guias DAR ICMS, DAR Diferencial de alíquota, ICMS - ST,'''entre outras, informe o código de recolhimento de cada guia.''' | |||
=== IPI === | === IPI === | ||
O usuário que se enquadrar no critério de apuração do '''IPI - Imposto sobre produto industrializado''', deverá informar se a empresa apura ou não o IPI, tipo de apuração e o código de recolhimento para a impressão da guia. | |||
=== Simples Nacional/Outros === | === Simples Nacional/Outros === | ||
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==== Simples Nacional ==== | ==== Simples Nacional ==== | ||
Tela responsável pelo cadastramento das informações do Simples Nacional, como seu tipo: '''ME '''- Micro - empresa,'''EPP'''- Empresa de Pequeno Porte. Tratativa para as empresas que realizam o cálculo do Diferencial de alíquota, '''LEI nº 5558/2015 - DF.''' | |||
==== Importação CAT 52 (Mapa Resumo/Cupom) ==== | ==== Importação CAT 52 (Mapa Resumo/Cupom) ==== | ||
Na importação do '''CAT52''', o usuário que desejar suprimir a alíquota/imposto e considerar a base de cálculo como não tributado, poderá assinalar as opções existentes. | |||
=== Diversos === | === Diversos === | ||
==== Regime - DIEF - CE ==== | ==== Regime - DIEF - CE ==== | ||
Para aquelas empresas situadas no estado do Ceará-CE ou outros estados que estão obrigados a gerar o arquivo ''DIEF'', informe se a mesma está enquadrada no Fundo de desenvolvimento Industrial - FDI, o tipo de geração, percentual e o vencimento. | |||
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Edição das 10h41min de 5 de outubro de 2021
Abas
Tela Inicial
Vigência
Informar a vigência o qual deseja iniciar a parte de apuração dos impostos, incluindo a parte do enquadramento da empresa.
Diversos
ISS
Regime de Apuração dos Impostos Federais
Para as empresas que se enquadram no regime de apuração por regime de Caixa, informar se deseja a apuração por competência ou Caixa, sendo:
- Competência: O sistema adotará para a apuração dos imposto, as notas fiscais escrituradas diretamente no movimento do mês.
- Caixa: O software adotará para a apuração dos impostos, as notas fiscais escrituradas em: Principal ➜ Movimento ➜ Recebimentos.
Código de Atividade
SPED - Fiscal
É necessário o preenchimento do Perfil e Atividade, para empresas que são obrigadas a geração do arquivo SPED Fiscal.
DARF
Se tratando da emissão do DARF, para que o software possa agrupar qualquer guia inferior a R$10,00 de um mês para o outro, é necessário preencher o campo Acumular DARF menor que.
PIS/COFINS
SPED Contribuições (PIS/COFINS)
Para as empresas que se enquadram no regime de apuração: Lucro Presumido, Lucro Real e que geram o arquivo SPED PIS/COFINS (EFD Contribuições), deverão informar as opções solicitadas, utilizando dos Help's existentes nos campos, utilizando a tecla F2 no seu teclado.
PIS/COFINS
Observar cautelosamente o preenchimento das alíquotas pertinentes ao regime de apuração cumulativo e não cumulativo, pois cada apuração requer suas alíquotas básicas e diferenciadas. Se atentar quanto ao preenchimentos dos CST's ( Código de situação Tributária).
IR/CS
Cálculo do IR e CS
Informar a forma de apuração, se trimestral marque: Apuração Trimestral, o software calculará os impostos somente nos meses 03, 06, 09 e12.
Imposto de Renda (IR)/ Contribuição Social (CS)
O usuário deverá informar os percentuais e alíquotas do imposto de renda e contribuição social, juntamente com suas respectivas bases (Lucro Líquido). Outro detalhe é quanto os percentuais das retenções dos impostos, pois podem ser parametrizados de forma centralizada, ou seja, desta maneira uma vez informada as alíquota das retenções, o sistema considerará de forma automática as alíquotas para todos os documentos digitados manualmente e/ou importados via arquivo XML's. Neste caso observar a real necessidade, pois afetará TODOS os lançamentos, refletindo sobre a apuração dos impostos.
ICMS
Na apuração do ICMS, o software possui campos de ajustes para desconsiderar saldo credor ICMS, reduzir o crédito apurado em, Reduzir o débito apurado em, entre outros campos de ajustes. Para aquelas empresas enquadradas no regime de apuração de recolhimento para bares e restaurante, onde o recolhimento sobre o faturamento deve ser de 2%, utilizar o campo Reduzir o ICMS em. Para a impressão das guias DAR ICMS, DAR Diferencial de alíquota, ICMS - ST,entre outras, informe o código de recolhimento de cada guia.
IPI
O usuário que se enquadrar no critério de apuração do IPI - Imposto sobre produto industrializado, deverá informar se a empresa apura ou não o IPI, tipo de apuração e o código de recolhimento para a impressão da guia.
Simples Nacional/Outros
Simples Nacional
Tela responsável pelo cadastramento das informações do Simples Nacional, como seu tipo: ME - Micro - empresa,EPP- Empresa de Pequeno Porte. Tratativa para as empresas que realizam o cálculo do Diferencial de alíquota, LEI nº 5558/2015 - DF.
Importação CAT 52 (Mapa Resumo/Cupom)
Na importação do CAT52, o usuário que desejar suprimir a alíquota/imposto e considerar a base de cálculo como não tributado, poderá assinalar as opções existentes.
Diversos
Regime - DIEF - CE
Para aquelas empresas situadas no estado do Ceará-CE ou outros estados que estão obrigados a gerar o arquivo DIEF, informe se a mesma está enquadrada no Fundo de desenvolvimento Industrial - FDI, o tipo de geração, percentual e o vencimento.