Histórico das Alterações (EF)

Abas

Tela Inicial

Vigência

Informar a vigência o qual deseja iniciar a parte de apuração dos impostos, incluindo a parte do enquadramento da empresa.

Diversos

1. Lucro Real ➜ Assinale esta opção caso a Empresa seja optante pelo Regime de Apuração do Lucro Real.
2. Apurar Substituição Tributária ➜ Assinale esta opção caso a Empresa seja optante pelo Regime Normal (Lucro Presumido e/ou Lucro Real).
3. Participante - Nota Legal - GDF ➜ Assinale esta opção caso a Empresa seja cadastrada no Programa de Concessão de Créditos do Nota Legal.

Regime de Apuração dos Impostos Federais

Para as empresas que se enquadram no regime de apuração por regime de Caixa, informar se deseja a apuração por competência ou Caixa, sendo:

• Competência: O sistema adotará para a apuração dos imposto, as notas fiscais escrituradas diretamente no movimento do mês.
• Caixa: O software adotará para a apuração dos impostos, as notas fiscais escrituradas em: Principal ➜ Movimento ➜ Recebimentos.

SPED - Fiscal

É necessário o preenchimento do Perfil e Atividade, para empresas que são obrigadas a geração do arquivo SPED Fiscal.

DARF

Se tratando da emissão do DARF, para que o software possa agrupar qualquer guia inferior a R$10,00 de um mês para o outro, é necessário preencher o campo Acumular DARF menor que.

PIS/COFINS

SPED Contribuições (PIS/COFINS)

Para as empresas que se enquadram no regime de apuração: Lucro Presumido, Lucro Real e que geram o arquivo SPED PIS/COFINS (EFD Contribuições), deverão informar as opções solicitadas, utilizando dos Help's existentes nos campos, utilizando a tecla F2 no seu teclado.

PIS/COFINS

Observar cautelosamente o preenchimento das alíquotas pertinentes ao regime de apuração cumulativo e não cumulativo, pois cada apuração requer suas alíquotas básicas e diferenciadas. Se atentar quanto ao preenchimentos dos CST's ( Código de situação Tributária).

IR/CS

Cálculo do IR e CS

Informar a forma de apuração, se trimestral marque: Apuração Trimestral, o software calculará os impostos somente nos meses 03, 06, 09 e12.

Imposto de Renda (IR)/ Contribuição Social (CS)

O usuário deverá informar os percentuais e alíquotas do imposto de renda e contribuição social, juntamente com suas respectivas bases (Lucro Líquido). Outro detalhe é quanto os percentuais das retenções dos impostos, pois podem ser parametrizados de forma centralizada, ou seja, desta maneira uma vez informada as alíquota das retenções, o sistema considerará de forma automática as alíquotas para todos os documentos digitados manualmente e/ou importados via arquivo XML's. Neste caso observar a real necessidade, pois afetará TODOS os lançamentos, refletindo sobre a apuração dos impostos.

ICMS

Na apuração do ICMS, o software possui campos de ajustes para desconsiderar saldo credor ICMS, reduzir o crédito apurado em, Reduzir o débito apurado em, entre outros campos de ajustes. Para aquelas empresas enquadradas no regime de apuração de recolhimento para bares e restaurante, onde o recolhimento sobre o faturamento deve ser de 2%, utilizar o campo Reduzir o ICMS em. Para a impressão das guias DAR ICMS, DAR Diferencial de alíquota, ICMS - ST,entre outras, informe o código de recolhimento de cada guia.

IPI

O usuário que se enquadrar no critério de apuração do IPI - Imposto sobre produto industrializado, deverá informar se a empresa apura ou não o IPI, tipo de apuração e o código de recolhimento para a impressão da guia.

Simples Nacional/Outros

Simples Nacional

Tela responsável pelo cadastramento das informações do Simples Nacional, como seu tipo: ME - Micro - empresa,EPP- Empresa de Pequeno Porte. Tratativa para as empresas que realizam o cálculo do Diferencial de alíquota, LEI nº 5558/2015 - DF.

Importação CAT 52 (Mapa Resumo/Cupom)

Na importação do CAT52, o usuário que desejar suprimir a alíquota/imposto e considerar a base de cálculo como não tributado, poderá assinalar as opções existentes.

Diversos

Regime - DIEF - CE

Para aquelas empresas situadas no estado do Ceará-CE ou outros estados que estão obrigados a gerar o arquivo DIEF, informe se a mesma está enquadrada no Fundo de desenvolvimento Industrial - FDI, o tipo de geração, percentual e o vencimento.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula