Mudanças entre as edições de "Pagamentos (EW)"

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== Seleção de Registros ==
==== Seleção de Registros ====
Tela destinada a busca dos documentos por uma das filtragens desejadas.


'''Código''': utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
==== Liquidação ====


'''Nº do Documento''':


'''Banco''': utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
#'''Código do Banco'''➜ Utilize a tecla '''''<F2>''''' para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as despesas no cadastro do movimento
#'''Tipo de Baixa''':
#* TOTAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com '''MULTA''' ou '''DESCONTO''', conforme montante.
#* PARCIAL➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no '''MOVIMENTO''';
#* ACORDO ➜ É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo débito para a unidade;  
#* ESTORNO ➜ É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas;
#'''Data'''➜ informação da data de liquidação do documento de cobrança;
==== Relação de Boletos / Documentos ====
#'''X'''➜ selecione o documento de cobrança que será liquidado;
#'''Código'''➜ informação do código do fornecedor;
#'''Vencimento'''➜ data de vencimento do documento de cobrança;
#'''R$ Total'''➜ valor principal do documento de cobrança;
#'''R$ Pago'''➜ ''valor do pagamento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o pagamento e em conjunto com a informação do '''TIPO DE BAIXA''' o sistema irá computar os encargos e/ou descontos''


'''Período Inicial e Final''': informe o período de vencimento dos documentos de cobrança, e desmarque o campo '''"Desconsidera Vencimento"''' para que o filtro do período seja considerado;


'''Fornecedor''': nome do fornecedor vinculado ao documento;
== Videoaula  ==


== Liquidação ==
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:  
 
 
'''Código do Banco''': utilize a tecla '''''<F2>''''' para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as despesas no cadastro do movimento
 
'''Tipo de Baixa''':
 
* TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com '''MULTA''' ou '''DESCONTO''', conforme montante.
 
* PARCIAL- A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no '''MOVIMENTO''';
 
* ACORDO - É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo débito para a unidade;
 
* ESTORNO - É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas;
 
'''Data''': informação da data de liquidação do documento de cobrança;
 
== Relação de Boletos / Documentos ==
 
 
'''X''': selecione o documento de cobrança que será liquidado;
 
'''Código''': informação do código do fornecedor;
 
'''Vencimento''': data de vencimento do documento de cobrança;
 
'''R$ Total''': valor principal do documento de cobrança;
 
'''R$ Pago''': ''valor do pagamento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o pagamento e em conjunto com a informação do '''TIPO DE BAIXA''' o sistema irá computar os encargos e/ou descontos''


<html>
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<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/Video/6ced9c10-617a-4cd1-bb93-1efff011841e"><button class="button" style="vertical-align:middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>


'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.


[[Category:EControle]]
[[Category:EControle]]

Edição das 11h05min de 6 de outubro de 2021

Seleção de Registros

Tela destinada a busca dos documentos por uma das filtragens desejadas.

Liquidação

  1. Código do Banco➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as despesas no cadastro do movimento
  2. Tipo de Baixa:
    • TOTAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante.
    • PARCIAL➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no MOVIMENTO;
    • ACORDO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo débito para a unidade;
    • ESTORNO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas;
  3. Data➜ informação da data de liquidação do documento de cobrança;

Relação de Boletos / Documentos

  1. X➜ selecione o documento de cobrança que será liquidado;
  2. Código➜ informação do código do fornecedor;
  3. Vencimento➜ data de vencimento do documento de cobrança;
  4. R$ Total➜ valor principal do documento de cobrança;
  5. R$ Pago➜ valor do pagamento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o pagamento e em conjunto com a informação do TIPO DE BAIXA o sistema irá computar os encargos e/ou descontos


Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

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