Mudanças entre as edições de "Código do Convênio (EW)"
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O código do convênio deve ser | O código do convênio deve ser preenchido conforme orientações abaixo: | ||
* '''Último Nosso Número''' ➜ Para o caso de já possuir uma sequência anterior, de Boletos a Laser já gerados ou emitidos em outros Sistemas, recomendamos deixar o Sistema montar esse controle automaticamente; | |||
* '''Código''' ➜ Este campo destina-se à informações para impressão de Boletos Bancários, as definições internas para cálculo do Código de Barra e da Linha Digitável podem variar de Banco para Banco. Por isso, preencha este campo seguindo '''rigorosamente''' as instruções abaixo, observando principalmente os Pontos (.) e as Barras (/). Na emissão do Boleto, deve ser observada, '''rigorosamente''', a quantidade de dígitos do '''Nosso Número''', definida por cada Banco conforme abaixo. | |||
Antes de iniciar esse uso, o usuário deve realizar um convênio com o respectivo Banco, que lhe passará os dados necessários, bem como fará a homologação do Boleto. | |||
A numeração do Boleto (Nosso Número) é feita uma única vez pelo Sistema. Portanto, a quantidade de dígitos do "Nosso Número" tem que ser exatamente conforme definido abaixo. | |||
A numeração do Boleto (Nosso Número) é feita uma única vez pelo Sistema. Portanto, a quantidade de dígitos do "Nosso Número" tem que ser exatamente conforme definido abaixo | |||
== 104 - Caixa Econômica Federal == | |||
Campo = '''104.a.bbbb.ccc.dddddddd-d/eeeee/fffff''' | |||
*a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto à CEF) | *a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto à CEF) | ||
*b = Agência/Código do Cedente (obter códigos junto à CEF) | *b = Agência/Código do Cedente (obter códigos junto à CEF) | ||
| Linha 40: | Linha 28: | ||
#Tamanho do Nosso Número = 14 dígitos (caracteres) ==> para Convênios com Nosso Número de 14 dígitos (SICOB) | #Tamanho do Nosso Número = 14 dígitos (caracteres) ==> para Convênios com Nosso Número de 14 dígitos (SICOB) | ||
== 001 | == 001 - Banco do Brasil == | ||
Campo = 001.abb.cccc.c/dddddddd.d/eeeeeee/fff/ggggggg | Campo = '''001.abb.cccc.c/dddddddd.d/eeeeeee/fff/ggggggg''' | ||
*a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BB) | *a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BB) | ||
*b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao BB) | *b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao BB) | ||
| Linha 57: | Linha 45: | ||
#Tamanho do Nosso Número = 17 dígitos (caracteres) ==> para Convênios com 6 ou 7 dígitos (para Convênios com 7 Dígitos, os 7 primeiros números do Nosso Número deve ser igual ao Número do Convênio). | #Tamanho do Nosso Número = 17 dígitos (caracteres) ==> para Convênios com 6 ou 7 dígitos (para Convênios com 7 Dígitos, os 7 primeiros números do Nosso Número deve ser igual ao Número do Convênio). | ||
== 341 | == 341 - Banco Itaú == | ||
Campo = 341.a.bbb.cccc/ddddd.d/eeeeeee | Campo = '''341.a.bbb.cccc/ddddd.d/eeeeeee''' | ||
*a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Itaú) | *a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Itaú) | ||
*b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao Itaú) | *b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao Itaú) | ||
| Linha 67: | Linha 55: | ||
#Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres) | #Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres) | ||
== 070 | == 070 - Banco de Brasília - BRB == | ||
Campo = 070.a.bbb.cccccc-c | Campo = '''070.a.bbb.cccccc-c''' | ||
*a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BRB) | *a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BRB) | ||
*b = Agência da Carteira (obter código junto ao BRB) | *b = Agência da Carteira (obter código junto ao BRB) | ||
| Linha 75: | Linha 63: | ||
#Tamanho do Nosso Número = 7 dígitos (caracteres) | #Tamanho do Nosso Número = 7 dígitos (caracteres) | ||
== 409 | == 409 - UNIBANCO == | ||
Campo = '''409.a.bbbb.cccccc-c/ddd/eeeeee-e/fffffff''' | |||
Campo = 409.a.bbbb.cccccc-c/ddd/eeeeee-e/fffffff | *a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao UNIBANCO) | ||
*b = Agência do Cedente (completando com zeros à esquerda) | |||
*c = Código do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) | |||
*d = Versão do arquivo (começar com 001. Sequencial controlado pelo próprio Sistema) | |||
*e = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) | |||
*f = Grupo Empresarial (obter código junto ao UNIBANCO) | |||
Tamanho do Nosso Número = 11 dígitos (caracteres) | Tamanho do Nosso Número = 11 dígitos (caracteres) | ||
237 = | == 237 - BRADESCO == | ||
Campo = '''237.abb.cccc.c/ddddddd.d/eeeeeeeeeeeeeeeeeeee/fffffff''' | |||
Campo = 237.abb.cccc.c/ddddddd.d/eeeeeeeeeeeeeeeeeeee/fffffff | *a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BRADESCO) | ||
*b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao BRADESCO) | |||
*c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) | |||
*d = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) | |||
*e = Código da Empresa junto ao BRADESCO (campo opcional, se utilizado completar com zeros à esquerda e com 20 dígitos) | |||
*f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001) | |||
Tamanho do Nosso Número = 11 dígitos (caracteres) | Tamanho do Nosso Número = 11 dígitos (caracteres) | ||
356 | == 356 - Banco Real == | ||
Campo = '''356.a.bbbb.ccccccc''' | |||
Campo = 356.a.bbbb.ccccccc | *a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao REAL) | ||
*b = Agência do Cedente (completando com zeros à esquerda) | |||
*c = Conta Corrente do Cedente (completando com zeros à esquerda) | |||
Tamanho do Nosso Número = 13 dígitos (caracteres) | Tamanho do Nosso Número = 13 dígitos (caracteres) | ||
399 | == 399 - HSBC (somente Identificador = 4 e Carteira = CNR) == | ||
Campo = '''399.a.bbbbbbb''' | |||
Campo = 399.a.bbbbbbb | *a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao HSBC) | ||
*b = Código do Cedente (completando com zeros à esquerda) | |||
Tamanho do Nosso Número = 13 dígitos (caracteres) | Tamanho do Nosso Número = 13 dígitos (caracteres) | ||
479 = | == 479 - BankBoston == | ||
Campo = '''479.a.bbb.ccccccccc.dddddd/eeeeeeeee-e''' | |||
Campo = 479.a.bbb.ccccccccc.dddddd/eeeeeeeee-e | *a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BankBoston) | ||
*b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao BankBoston) | |||
*c = Convênio do Cedente (obter código junto ao BankBoston) | |||
*d = Agência do Cedente (completando com zeros à esquerda) | |||
*e = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) | |||
Tamanho do Nosso Número = 15 dígitos (caracteres) | Tamanho do Nosso Número = 15 dígitos (caracteres) | ||
033 | == 033 - Banco Santander == | ||
Campo = '''033.a.bbb.cccc-c.ddddddd/eeeeeeeee-e/fff''' | |||
Campo = 033.a.bbb.cccc-c.ddddddd/eeeeeeeee-e/fff | *a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Santander) | ||
*b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao Santander) | |||
*c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) | |||
*d = Código do Convênio ou PSK (completando com zeros à esquerda) | |||
*e = Conta do Cedente (completando com zeros à esquerda) | |||
*f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 001) | |||
Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres | Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres | ||
756 = | == 756 - SICOOB == | ||
Campo = '''756.a.bbb.cccc-c.ddddddd.eeeeeeeee.fffffff''' | |||
Campo = 756.a.bbb.cccc-c.ddddddd.eeeeeeeee.fffffff | *a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Sicoob) | ||
*b = Carteira/Modalidade de Cobrança (obter código junto ao Sicoob) | |||
*c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) | |||
*d = Código do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) | |||
*e = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) | |||
*f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001) | |||
Tamanho do Nosso Número = 7 dígitos (caracteres) | Tamanho do Nosso Número = 7 dígitos (caracteres) | ||
041 = | == 041 - BANRISUL == | ||
Campo = '''041.a.bbbb.bb.cccccc.c.cc''' | |||
Campo = 041.a.bbbb.bb.cccccc.c.cc | *a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Banrisul) | ||
*b = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) | |||
*c = Código do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) | |||
Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres) | Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres) | ||
748 = | == 748 - SICREDI == | ||
Campo = '''748.a.bbbb.cc.ddddd.eeeeeee''' | |||
Campo = 748.a.bbbb.cc.ddddd.eeeeeee | *a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Banrisul) | ||
*b = Cooperativa de Crédito | |||
*c = Posto da Cooperativa de Crédito | |||
*d = Código do Beneficiário | |||
*e = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001) | |||
Tamanho do Nosso Número = 5 dígitos (caracteres) | Tamanho do Nosso Número = 5 dígitos (caracteres) | ||
021 | == 021 - BANESTES (não disponível) == | ||
Campo = '''021.a.bbbb.ccccccccccc''' | |||
Campo = 021.a.bbbb.ccccccccccc | *a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Banrisul) | ||
*b = Agência do Cedente (sem Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) | |||
*c = Código do Cedente (sem Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) | |||
Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres) | Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres) | ||
077 | == 077 - Banco Inter == | ||
Campo = '''077.a.bbb.cccc.dddddddddd.eeeeeee/fffffff''' | |||
Campo = 077.a.bbb.cccc.dddddddddd.eeeeeee/fffffff | *a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao banco, geralmente código 9) | ||
*b = Carteira | |||
*c = Agência | |||
*d = Conta | |||
*e = Número de operações, obtido no site, na opção de Retorno do arquivo cnab | |||
*f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001) | |||
O Nosso Número é criado de forma temporária pelo sistema, no primeiro momento o nosso número e fornecido apenas para integração. | O Nosso Número é criado de forma temporária pelo sistema, no primeiro momento o nosso número e fornecido apenas para integração. | ||
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Considerações | Considerações | ||
== Pontos Importantes == | |||
*À exceção do SANTANDER, o Nosso Número nunca deve iniciar com 0 (zero). Caso o Banco deixe esse Nosso Número livre, inicie sempre com 10000..... (obedecendo a quantidade de dígitos acima); | |||
*Exceção também para o Convênio de 7 Dígitos do BB e com Nosso Número de 17 posições e Cobrança SIGCB da CEF com Nosso Número de 15 posições. | |||
[[Category:EControle]] | |||
Edição das 16h19min de 28 de outubro de 2021
O código do convênio deve ser preenchido conforme orientações abaixo:
- Último Nosso Número ➜ Para o caso de já possuir uma sequência anterior, de Boletos a Laser já gerados ou emitidos em outros Sistemas, recomendamos deixar o Sistema montar esse controle automaticamente;
- Código ➜ Este campo destina-se à informações para impressão de Boletos Bancários, as definições internas para cálculo do Código de Barra e da Linha Digitável podem variar de Banco para Banco. Por isso, preencha este campo seguindo rigorosamente as instruções abaixo, observando principalmente os Pontos (.) e as Barras (/). Na emissão do Boleto, deve ser observada, rigorosamente, a quantidade de dígitos do Nosso Número, definida por cada Banco conforme abaixo.
Antes de iniciar esse uso, o usuário deve realizar um convênio com o respectivo Banco, que lhe passará os dados necessários, bem como fará a homologação do Boleto.
A numeração do Boleto (Nosso Número) é feita uma única vez pelo Sistema. Portanto, a quantidade de dígitos do "Nosso Número" tem que ser exatamente conforme definido abaixo.
104 - Caixa Econômica Federal
Campo = 104.a.bbbb.ccc.dddddddd-d/eeeee/fffff
- a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto à CEF)
- b = Agência/Código do Cedente (obter códigos junto à CEF)
- Não utilizado para Cobrança SINCO ==> preencher com zeros (0000)
- Utilizado na Cobrança SICOB para o CNPJ da Agência (4 dígitos identificador de Filiais no CNPJ)
- c = Agência/Código do Cedente (obter códigos junto à CEF)
- Não utilizado para Cobrança SINCO ==> preencher com zeros (000)
- Não utilizado para Cobrança SICOB ==> preencher com zeros (000)
- Utilizado na Cobrança SIGCB para informar o código da "Carteira", completando com zero à esquerda
- d = Agência/Código do Cedente (obter códigos junto à CEF)
- e = Código do Cedente para Cobrança SICOB
- Não utilizado para outras Cobranças (preencher com 00000).
- f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 00001)
- Tamanho do Nosso Número = 10 dígitos (caracteres) ==> para Convênios com Nosso Número de 10 dígitos
- Tamanho do Nosso Número = 17 dígitos (caracteres) ==> para Convênios com Nosso Número de 17 dígitos (SINCO)
- Tamanho do Nosso Número = 15 dígitos (caracteres) ==> para Convênios com Nosso Número de 15 dígitos (SIGCB)
- Tamanho do Nosso Número = 14 dígitos (caracteres) ==> para Convênios com Nosso Número de 14 dígitos (SICOB)
001 - Banco do Brasil
Campo = 001.abb.cccc.c/dddddddd.d/eeeeeee/fff/ggggggg
- a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BB)
- b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao BB)
- c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
- d = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
- •e = Número do Convênio (obter código junto ao BB) - obrigatório para Convênios com tamanho do Nosso Número = 17
- Para Convênios de 6 dígitos e Nosso Número = 17, preencher, obrigatoriamente, o primeiro dígito com o "X"
- para Convênios de 6 dígitos e Nosso Número = 11, preencher, obrigatoriamente, este campo com "0000000"
- f = Variação da Carteira de Cobrança (obter código junto ao BB)
- Para Cobrança sem Registro, preencher com 000
- g = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)
- Para Cobrança sem Registro, preencher com 0000000
- Tamanho do Nosso Número = 11 dígitos (caracteres) ==> para Convênios com 6 dígitos
- Tamanho do Nosso Número = 17 dígitos (caracteres) ==> para Convênios com 6 ou 7 dígitos (para Convênios com 7 Dígitos, os 7 primeiros números do Nosso Número deve ser igual ao Número do Convênio).
341 - Banco Itaú
Campo = 341.a.bbb.cccc/ddddd.d/eeeeeee
- a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Itaú)
- b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao Itaú)
- c = Agência do Cedente
- d = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
- e = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)
- Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres)
070 - Banco de Brasília - BRB
Campo = 070.a.bbb.cccccc-c
- a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BRB)
- b = Agência da Carteira (obter código junto ao BRB)
- c = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
- Tamanho do Nosso Número = 7 dígitos (caracteres)
409 - UNIBANCO
Campo = 409.a.bbbb.cccccc-c/ddd/eeeeee-e/fffffff
- a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao UNIBANCO)
- b = Agência do Cedente (completando com zeros à esquerda)
- c = Código do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
- d = Versão do arquivo (começar com 001. Sequencial controlado pelo próprio Sistema)
- e = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
- f = Grupo Empresarial (obter código junto ao UNIBANCO)
Tamanho do Nosso Número = 11 dígitos (caracteres)
237 - BRADESCO
Campo = 237.abb.cccc.c/ddddddd.d/eeeeeeeeeeeeeeeeeeee/fffffff
- a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BRADESCO)
- b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao BRADESCO)
- c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
- d = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
- e = Código da Empresa junto ao BRADESCO (campo opcional, se utilizado completar com zeros à esquerda e com 20 dígitos)
- f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)
Tamanho do Nosso Número = 11 dígitos (caracteres)
356 - Banco Real
Campo = 356.a.bbbb.ccccccc
- a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao REAL)
- b = Agência do Cedente (completando com zeros à esquerda)
- c = Conta Corrente do Cedente (completando com zeros à esquerda)
Tamanho do Nosso Número = 13 dígitos (caracteres)
399 - HSBC (somente Identificador = 4 e Carteira = CNR)
Campo = 399.a.bbbbbbb
- a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao HSBC)
- b = Código do Cedente (completando com zeros à esquerda)
Tamanho do Nosso Número = 13 dígitos (caracteres)
479 - BankBoston
Campo = 479.a.bbb.ccccccccc.dddddd/eeeeeeeee-e
- a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BankBoston)
- b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao BankBoston)
- c = Convênio do Cedente (obter código junto ao BankBoston)
- d = Agência do Cedente (completando com zeros à esquerda)
- e = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
Tamanho do Nosso Número = 15 dígitos (caracteres)
033 - Banco Santander
Campo = 033.a.bbb.cccc-c.ddddddd/eeeeeeeee-e/fff
- a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Santander)
- b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao Santander)
- c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
- d = Código do Convênio ou PSK (completando com zeros à esquerda)
- e = Conta do Cedente (completando com zeros à esquerda)
- f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 001)
Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres
756 - SICOOB
Campo = 756.a.bbb.cccc-c.ddddddd.eeeeeeeee.fffffff
- a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Sicoob)
- b = Carteira/Modalidade de Cobrança (obter código junto ao Sicoob)
- c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
- d = Código do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
- e = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
- f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)
Tamanho do Nosso Número = 7 dígitos (caracteres)
041 - BANRISUL
Campo = 041.a.bbbb.bb.cccccc.c.cc
- a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Banrisul)
- b = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
- c = Código do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres)
748 - SICREDI
Campo = 748.a.bbbb.cc.ddddd.eeeeeee
- a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Banrisul)
- b = Cooperativa de Crédito
- c = Posto da Cooperativa de Crédito
- d = Código do Beneficiário
- e = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)
Tamanho do Nosso Número = 5 dígitos (caracteres)
021 - BANESTES (não disponível)
Campo = 021.a.bbbb.ccccccccccc
- a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Banrisul)
- b = Agência do Cedente (sem Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
- c = Código do Cedente (sem Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres)
077 - Banco Inter
Campo = 077.a.bbb.cccc.dddddddddd.eeeeeee/fffffff
- a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao banco, geralmente código 9)
- b = Carteira
- c = Agência
- d = Conta
- e = Número de operações, obtido no site, na opção de Retorno do arquivo cnab
- f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)
O Nosso Número é criado de forma temporária pelo sistema, no primeiro momento o nosso número e fornecido apenas para integração. O Nosso Número é informado pelo banco INTER, no arquivo de retorno, este arquivo tem que ser lido no sistema para consolidar a informação do nosso número, geração do código de barras e linha digitável;
Respeitar a quantidade de caracteres, informando zeros à esquerda para completar a informação do campo. Considerações
Pontos Importantes
- À exceção do SANTANDER, o Nosso Número nunca deve iniciar com 0 (zero). Caso o Banco deixe esse Nosso Número livre, inicie sempre com 10000..... (obedecendo a quantidade de dígitos acima);
- Exceção também para o Convênio de 7 Dígitos do BB e com Nosso Número de 17 posições e Cobrança SIGCB da CEF com Nosso Número de 15 posições.