Usuário Discussão:Valéria

Opção disponível para realizar ajustes de lotes nos documentos fiscais, tanto antes da digitação quanto face a importação de arquivos XML's.

O usuário poderá realizar tais ajustes para padronizar determinados lançamentos, que impactaram diretamente na apuração dos impostos(F12).

Aba: Principal

+: Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote.

Ícone das cartinhas: Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário.

Ordem de Execução: Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema em que ordem que ele irá realizar os ajustes.

Vigência: O usuário deve informar a data que o sistema irá considerar as informações.

Movimento: Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados.

Imposto: Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações.

Descrição da Seleção

Código do Item: Pressione a tecla F2(HELP), caso queira padronizar um produto especifico.

NCM: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico.

Qualquer NCM:Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados.

CFOP:Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico.

Qualquer CFOP: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados.

CST: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico.

Qualquer CST:Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados.

Alíquota: Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifica.

Qualquer Alíquota:Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos.

CNPJ/CPF:Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar.

Qualquer CNPJ:Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema.

Preencher o(s) campos com:

Esta opção funciona como um DE: / PARA:

-CFOP: Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.

-CST: Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.

-Alíquota: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.

-Aplicar Alíquota Zero: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.

-Aplicar Retenção: Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.

Sobre a Base de Cálculo - Integração

-ICMS: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...

-IPI: Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...

-ICMS/ST: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...

-Despesas: Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...

-Processar Ajustes: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados.

Obs:: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas.