Mudanças entre as edições de "PARTILHA ICMS"
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Exemplo: Empresa do DF emitindo uma nota para SP | Exemplo: Empresa do DF emitindo uma nota para SP | ||
Base de cálculo: 53.925,00 x 12% = R$6.471,00 | '''Base de cálculo: 53.925,00 x 12% = R$6.471,00 ''' | ||
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Cálculo da partilha: 18% - 12% = 6% | '''Cálculo da partilha: 18% - 12% = 6%''' | ||
R$53.925,00 x 6% = R$3.235,50 | '''R$53.925,00 x 6% = R$3.235,50''' | ||
REMETENTE: R$3.235,50 x 20% = R$647,10 | '''REMETENTE: R$3.235,50 x 20% = R$647,10''' | ||
DESTINO:R$3.235,50 x 80% = R$2.588,40 | '''DESTINO:R$3.235,50 x 80% = R$2.588,40''' | ||
O cálculo da partilha será feito automaticamente pelo sistema com base nos percentuais informados pelo usuário, portanto em caso de dúvidas no prenhimentos das alíquotas recomendamos consultar o contador e/ou assessoria. | O cálculo da partilha será feito automaticamente pelo sistema com base nos percentuais informados pelo usuário, portanto em caso de dúvidas no prenhimentos das alíquotas recomendamos consultar o contador e/ou assessoria. | ||
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Edição atual tal como às 15h48min de 23 de maio de 2023
Em Principal/Notas Fiscais/Saídas e Serviços prestados, clique no botão ITENS NF.
Nesta tela onde o usuário faz a digitação do produto e CFOP será solicitado a base de cálculo e alíquota do ICMS, onde deverá ser informado a alíquota interestadual 4, 7 ou 12;
No campo %interno o sistema irá repetir automaticamente a mesma alíquota e no campo %Destino basta informar a alíquota de Destino.
Exemplo: Empresa do DF emitindo uma nota para SP
Base de cálculo: 53.925,00 x 12% = R$6.471,00
%interno 12
%destino 18
Cálculo da partilha: 18% - 12% = 6%
R$53.925,00 x 6% = R$3.235,50
REMETENTE: R$3.235,50 x 20% = R$647,10
DESTINO:R$3.235,50 x 80% = R$2.588,40
O cálculo da partilha será feito automaticamente pelo sistema com base nos percentuais informados pelo usuário, portanto em caso de dúvidas no prenhimentos das alíquotas recomendamos consultar o contador e/ou assessoria.
Obs.:Emitir o DANFE antes de fazer o envio da nota para confirmação dos valores.