Controle de Estoque (GF)

No Software Gerenciador Financeiro é possível administrar e controlar as entradas e saídas, bem como composição e produção de produtos e mercadorias através da opção Controle de Estoque.

Inclusão de Itens

Para iniciar siga os passos descritos abaixo:

1. Acessar Produtos / Mercadorias,
2. Fazer a inclusão do item, considere informar os principais campos como Descrição do Produto, Unidade de Medida, Origem da mercadoria, Código NCM e Gênero.
3. Na aba Impostos é possível realizar as configurações de tributos individuais de cada item considerando CST, alíquotas de ICMS, IPI dentre outros impostos.

Para alimentar as informações de produtos, o programa conta com o sistema de importação de notas fiscais de compra, que insere de forma automática os itens relacionados no arquivo XML na lista de produtos, considerando a descrição deste e a quantidade adquirida. Gerenciador de Arquivos (GF)

Requisição de Compra

Formulário utilizado para requisitar ao departamento de compras a aquisição dos produtos que compõem o estoque. O preenchimento é feito se utilizando dos produtos cadastrados na relação em estoque

1. Acessar Controle de Estoque / Requisição de Compra
2. Incluir um documento e preencher os campos de identificação do participante e demais informações necessárias.
3. Utilizar a opção Itens do Documento para incluir a lista de produtos à serem requisitados.
4. Na opção Relatório é possível visualizar e/ou imprimir o documento da requisição de compra.

Ordem de Compra

Formulário utilizado pelo departamento de compras para ordenar a aquisição dos itens requisitados.

1. Acessar Controle de Estoque / Ordem de Compra
2. Incluir um documento e preencher os campos de identificação do participante e demais informações necessárias, como feito anteriormente na opção Requisição de Compra. No campo No. Pedido é possível navegar entre as requisições de compra disponíveis, selecionar, recuperar e ajustar as informações baseadas no documento de requisição.
3. Utilizar a opção Itens do Documento para incluir itens ou ajusta a lista de produtos à serem comprados.
4. Na opção Relatório é possível visualizar e/ou imprimir o documento da ordem de compra.

Entrada de Mercadorias

Esta opção permite que sejam feitas as entradas no estoque de forma manual, utilizando-se dos produtos já cadastrados no sistema ou incluindo novos itens a partir das descrições da nota fiscal ou documento equivalente.

1. Acessar Controle de Estoque / Entrada de Mercadoria
2. Incluir um documento e preencher os campos de identificação do participante e demais informações necessárias para identificação. Na opção Itens do documento incluir os itens e a quantidade à dar entrada no estoque.
3. Na opção Relatório é possível visualizar e/ou imprimir o documento de entrada no estoque.
4. A opção Financeiro dá acesso à filtragem deste lançamento no Contas à Pagar.
5. A opção Centro de Custo (GF) permite o rateio entre as contas.
6. O Gerenciador Financeiro permite através da ferramenta NFe, fazer a busca da nota fiscal referente à esta entrada, utilizando a Chave de Acesso à qual se refere.

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Esta tela não possui pontos importantes.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.