Mudanças entre as edições de "Livro Caixa do Produtor Rural (LCDPR) (GF)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 4: | Linha 4: | ||
#* Ainda no Cadastro da empresa, o usuário deve clicar no botão [[Formas de Faturamento (GF)|'''Formas de Faturamento''']] para incluir os tipos de recebimento e pagamento, utilizado na movimentação do contas à pagar e contas à receber. Por padrão o Sistema já oferece algumas formas de faturamento pré-preenchidas. | #* Ainda no Cadastro da empresa, o usuário deve clicar no botão [[Formas de Faturamento (GF)|'''Formas de Faturamento''']] para incluir os tipos de recebimento e pagamento, utilizado na movimentação do contas à pagar e contas à receber. Por padrão o Sistema já oferece algumas formas de faturamento pré-preenchidas. | ||
# Após cadastrar a Empresa, o usuário deve cadastrar os Participantes (Clientes e Fornecedores) que serão vinculados no contas à pagar e contas à receber, esse cadastro é realizado em [[Participantes: Clientes / Fornecedores (GF)|'''Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores)''']]. | # Após cadastrar a Empresa, o usuário deve cadastrar os Participantes (Clientes e Fornecedores) que serão vinculados no contas à pagar e contas à receber, esse cadastro é realizado em [[Participantes: Clientes / Fornecedores (GF)|'''Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores)''']]. | ||
# Depois o usuário irá cadastrar o Caixa e ou Banco que serão vinculados nas baixa dos documentos, o cadastro é realizado em [[Bancos / Caixa (GF)|'''Principal / Bancos / Caixa''']]. | |||
== Pontos Importantes == | == Pontos Importantes == |
Edição das 10h26min de 30 de maio de 2023
No Software Gerenciador Financeiro é possível gerar o arquivo do Livro Caixa do Produtor Rural seguindo os procedimentos a seguir:
- O primeiro passo seria realizar o cadastro completo do Produtor Rural, esse cadastro é realizado acessando Principal / Empresas. No cadastro da empresa o usuário deve se atentar ao preenchimento da aba Informação Adicional, onde devem ser informados os dados para a geração da LCDPR; Tipo de Exploração, CAFIR, Participação em (%), Terceiros e CAEPF.
- Ainda no Cadastro da empresa, o usuário deve clicar no botão Formas de Faturamento para incluir os tipos de recebimento e pagamento, utilizado na movimentação do contas à pagar e contas à receber. Por padrão o Sistema já oferece algumas formas de faturamento pré-preenchidas.
- Após cadastrar a Empresa, o usuário deve cadastrar os Participantes (Clientes e Fornecedores) que serão vinculados no contas à pagar e contas à receber, esse cadastro é realizado em Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores).
- Depois o usuário irá cadastrar o Caixa e ou Banco que serão vinculados nas baixa dos documentos, o cadastro é realizado em Principal / Bancos / Caixa.
Pontos Importantes
Conteúdo em Vermelho Esta opção não possui pontos importantes.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.