Mudanças entre as edições de "Livro Caixa do Produtor Rural (LCDPR) (GF)"
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# Realizando estes cadastros, o usuário deve pressionar a tecla F3 no teclado ou clicar no botão '''F3 - Empresa''' no cabeçalho para selecionar a Empresa e o período para a movimentação financeira. | # Realizando estes cadastros, o usuário deve pressionar a tecla F3 no teclado ou clicar no botão '''F3 - Empresa''' no cabeçalho para selecionar a Empresa e o período para a movimentação financeira. | ||
# Para iniciar a inclusão dos lançamentos do contas à receber, o usuário deve acessar [[Contas a Receber|'''Principal / Contas à Receber / Lançamentos''']], onde será lançado as receitas do Produtor Rural. | # Para iniciar a inclusão dos lançamentos do contas à receber, o usuário deve acessar [[Contas a Receber|'''Principal / Contas à Receber / Lançamentos''']], onde será lançado as receitas do Produtor Rural. | ||
# A liquidação (baixa) do contas à receber é feita acessando a | # A liquidação (baixa) do contas à receber é feita acessando a [[Baixa de Documentos (GF)|'''Principal / Contas à Receber / Baixa de Documentos''']] | ||
Edição das 11h35min de 31 de maio de 2023
No Software Gerenciador Financeiro é possível gerar o arquivo do Livro Caixa do Produtor Rural seguindo os procedimentos a seguir:
- O primeiro passo seria realizar o cadastro completo do Produtor Rural, esse cadastro é realizado acessando Principal / Empresas. No cadastro da empresa o usuário deve se atentar ao preenchimento da aba Informação Adicional, onde devem ser informados os dados para a geração da LCDPR; Tipo de Exploração, CAFIR, Participação em (%), Terceiros e CAEPF.
- Ainda no Cadastro da empresa, o usuário deve clicar no botão Formas de Faturamento para incluir os tipos de recebimento e pagamento, utilizado na movimentação do contas à pagar e contas à receber. Por padrão o Sistema já oferece algumas formas de faturamento pré-preenchidas.
- Após cadastrar a Empresa, o usuário deve cadastrar os Participantes (Clientes e Fornecedores) que serão vinculados no contas à pagar e contas à receber, esse cadastro é realizado em Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores).
- Depois o usuário irá cadastrar o Caixa e/ou Banco que serão vinculados nas baixas dos documentos, o cadastro é realizado em Principal / Bancos / Caixa.
- Realizando estes cadastros, o usuário deve pressionar a tecla F3 no teclado ou clicar no botão F3 - Empresa no cabeçalho para selecionar a Empresa e o período para a movimentação financeira.
- Para iniciar a inclusão dos lançamentos do contas à receber, o usuário deve acessar Principal / Contas à Receber / Lançamentos, onde será lançado as receitas do Produtor Rural.
- A liquidação (baixa) do contas à receber é feita acessando a Principal / Contas à Receber / Baixa de Documentos
Pontos Importantes
Conteúdo em Vermelho Esta opção não possui pontos importantes.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.