Histórico das Alterações (EF)

➜ Finalidade: Histórico das Alterações
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Tela Inicial

Diversos

1. Apurar Substituição Tributária, ;
2. Lucro Real, ;
3. Participante - Nota Legal - GDF, ;

ISS

1. %, ;
2. %, ;
3. Benefício Fiscal, ;
4. Código Recolhimento, ;
5. Considerar RETENÇÃO somente s/ Recebimento e/ou Lançamento Diversos, ;
6. Desconsiderar Saldo Credor, ;
7. Estornar Débito do Imposto em, ;
8. ISS Uniprofissional, ;
9. Observação sobre a Redução do Imposto, ;
10. Retenção, ;

Regime de Apuração dos Impostos Federais

1. Impostos, ;
2. Retenções, ;

Código de Atividade

1. CNAE Fiscal, ;
2. CNAE Secundário, ;

SPED - Fiscal

1. Atividade, ;
2. Perfil, ;

Guias de Recolhimento, quando marcado ANTECIPADO

1. Outros Créditos - Informar na apuração do imposto em OUTROS CRÉDITOS, ;
2. Outros Débitos - Informar na apuração do imposto em OUTROS CRÉDITOS, ;

DARF

1. Acumular DARF menor que, ;

PIS / COFINS

SPED Contribuições (PIS/COFINS)

1. Código da contribuição social apurada, ;
2. Critério de escrituração e apuração, ;
3. Desconsiderar Saldo Anterior, ;
4. Incidência tributária no período, ;
5. Indicador de Operações (Bloco I), ;
6. Mapa Resumo - Natureza da Receita, ;
7. Método de apropriação de créditos comuns, ;
8. Natureza da pessoa jurídica, ;
9. Tipo de atividade preponderante, ;
10. Tipo de contribuição apurada no período, ;

PIS

1. % de Retenção, ;
2. % de Retenção, ;
3. Alíquota, ;
4. CST(C), ;
5. CST(V), ;
6. Cumulativo, ;
7. Não Cumulativo, ;
8. Receita, ;
9. S/ Saídas, ;
10. S/ Serviços Prestados, ;

COFINS

1. % de Retenção, ;
2. % de Retenção, ;
3. Alíquota, ;
4. CST(C), ;
5. CST(V), ;
6. Cumulativo, ;
7. Não Cumulativo, ;
8. Receita, ;
9. S/ Saídas, ;
10. S/ Serviços Prestados, ;
11. Considerar o NCM na apuração do PIS/COFINS referente às Entradas/Aquisições, ;
12. Considerar o NCM na apuração do PIS/COFINS referente às Saídas/Prestações, ;
13. Desconsiderar o Total de Vendas ISENTAS do Mapa Resumo no Cálculo do PIS/COFINS, ;

IR / CS

Cálculo do IR e CS

1. Apuração Trimestral, ;
2. Tipo de Apuração, ;

Imposto de Renda (IR)

1. % Adicional IR, ;
2. % Alíquota IR, ;
3. % Retenção, ;
4. % Retenção, ;
5. % sobre Serviço, ;
6. % sobre Venda, ;
7. Receita, ;

Contribuição Social (CS)

1. % Alíquota CS, ;
2. % Retenção, ;
3. % Retenção, ;
4. % sobre a Venda, ;
5. % sobre Serviço, ;
6. Receita, ;
7. Desconsiderar Despesas Acessórias (Outras + Frete + Seguro) da Base de Cálculo., ;
8. Desconsiderar o imposto ICMS/ST da Base de Cálculo., ;

ICMS

Apuração do ICMS

1. %, ;
2. %, ;
3. %, ;
4. %, ;
5. %, ;
6. Benefício Fiscal, ;
7. Código de Recolhimento - FCP, ;
8. Código de Recolhimento - ICMS Diferencial de Alíquota, ;
9. Código de Recolhimento - ICMS Frete, ;
10. Código de Recolhimento - ICMS Normal, ;
11. Código de Recolhimento - ICMS pago Antecipadamente, ;
12. Código de Recolhimento - ICMS ST - Entrada, ;
13. Código de Recolhimento - Partilha, ;
14. Crédito Presumido Sobre o Faturamento, ;
15. Débito de Imposto Sobre o Faturamento, ;
16. Deduzir do Imposto ICMS/ST Saídas para Outras UF´s, ;
17. Desconsiderar Saldo Credor, ;
18. ICMS ST, ;
19. Identifica lançamentos para apuração conforme sistemática da Lei No. 5005 (DF), ;
20. Lançar Resultado do Diferencial de Alíquota como OUTROS DÉBITOS na apuração do ICMS, ;
21. Não gerar débito de FCP nas aquisições, via importação., ;
22. Recolher o DIFAL, parte do REMETENTE, na apuração do imposto, ;
23. Recolher o FCP na apuração do imposto, ;
24. Reduzir ICMS em, ;
25. Reduzir o CRÉDITO do ICMS em, ;
26. Reduzir o DÉBITO do ICMS em, ;

IPI

IPI

1. Apuração, ;
2. Apurar IPI, ;
3. Código Recolhimento, ;
4. Suprimir o Valor do IPI da Base de Cálculo dos Impostos no Recebimento, ;

Simples Nacional / Outros

Simples Nacional

1. Aplicar Diferencial de Alíquota conforme Decreto 9162/17 (GO), ;
2. Aplicar Diferencial de Alíquota conforme Lei no. 5558/2015 (DF), ;
3. Código de Acesso, ;
4. Data do Desenquadramento, ;
5. Deduzir a cota do salão parceiro da Base de Cálculo, ;
6. Desconsiderar Crédito do ICMS no LEF, ;
7. Integra ICMS, ;
8. Integra IPI, ;
9. Integra ISS, ;
10. Lei no. 5558/2015 (DF) - Considerar as Despesas ( Frete+Seguro+Despesas ) na Base de Calc., ;
11. Lei no. 5558/2015 (DF) - Considerar o Valor do IPI na Base de Calc., ;
12. Lei no. 5558/2015 (DF) - Utilizar Valor Líquido do Produto em vez da Base de Calc. ICMS, ;
13. Receita Bruta Fixa, ;
14. Simples Nacional, ;
15. Tipo Receita (Serviço), ;
16. Tipo Receita (Venda), ;
17. Valor Fixo de ICMS, ;
18. Valor Fixo de ISS, ;
19. Zerar a Alíquota da COFINS - Vendas, ;
20. Zerar a Alíquota do ICMS - Vendas, ;
21. Zerar a Alíquota do PIS - Vendas, ;

Importação CAT 52 (Mapa Resumo/Cupom)

1. Considerar Base de Cálculo como Não Tributado, ;
2. Zerar Alíquota/Imposto na IMPORTAÇÃO do arquivo, ;

Livro Eletrônico

1. Suprimir Bloco C555, ;
2. Suprimir Bloco C605, ;

ICMS Partilha - Importação NFe

1. Desconsidera da partilha para o destinatário, ;
2. Desconsidera da partilha para o remetente, ;

Diversos

Regime - DIEF - CE

1. DIEF, ;
2. FDI - Fundo de Desenv. Industrial, ;
3. Percentual, ;
4. Vencimento, ;

Botões

1. Tela Inicial ➜ Copiar para, ;
2. Apuração do ICMS ➜ Observação, ;
3. Apuração do ICMS ➜ Observação, ;
4. Apuração do ICMS ➜ Observação, ;
5. Apuração do ICMS ➜ Observação, ;
6. Apuração do ICMS ➜ Observação, ;
7. Apuração do ICMS ➜ Observação, ;

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Informar a vigência o qual deseja iniciar a parte de apuração dos impostos, incluindo a parte do enquadramento da empresa.

Diversos

1. Lucro Real ➜ Assinale esta opção caso a Empresa seja optante pelo Regime de Apuração do Lucro Real.
2. Apurar Substituição Tributária ➜ Assinale esta opção caso a Empresa seja optante pelo Regime Normal (Lucro Presumido e/ou Lucro Real).
3. Participante - Nota Legal - GDF ➜ Assinale esta opção caso a Empresa seja cadastrada no Programa de Concessão de Créditos do Nota Legal.

ISS

Cadastrar as informações pertinentes a apuração do ISS.

1. Código de Recolhimento ➜ É necessário ser informado pois o mesmo irá constar na guia do imposto.
2. Estornar Débito do Imposto ➜
3. Retenção ➜ Percentual a ser retido no imposto nas Notas.
4. ISS Uniprofissional ➜
5. Observação sobre a Redução do ➜
6. Benefício Fiscal ➜
7. Desconsiderar Saldo Credor ➜

Regime de Apuração dos Impostos Federais

Para as empresas que se enquadram no regime de apuração por regime de Caixa, informar se deseja a apuração por competência ou Caixa, sendo:

1. Competência: O sistema adotará para a apuração dos imposto, as notas fiscais escrituradas diretamente no movimento do mês.
2. Caixa: O software adotará para a apuração dos impostos, as notas fiscais escrituradas em: Principal ➜ Movimento ➜ Recebimentos.

SPED - Fiscal

É necessário o preenchimento do Perfil e Atividade, para empresas que são obrigadas a geração do arquivo SPED Fiscal.

DARF

Se tratando da emissão do DARF, para que o software possa agrupar qualquer guia inferior a R$10,00 de um mês para o outro, é necessário preencher o campo Acumular DARF menor que.

PIS/COFINS

SPED Contribuições (PIS/COFINS)

Para as empresas que se enquadram no regime de apuração: Lucro Presumido, Lucro Real e que geram o arquivo SPED PIS/COFINS (EFD Contribuições), deverão informar as opções solicitadas, utilizando dos Help's existentes nos campos, utilizando a tecla F2 no seu teclado.

1. Desconsiderar Saldo Anterior ➜

PIS/COFINS

Observar cautelosamente o preenchimento das alíquotas pertinentes ao regime de apuração cumulativo e não cumulativo, pois cada apuração requer suas alíquotas básicas e diferenciadas. Se atentar quanto ao preenchimentos dos CST's ( Código de situação Tributária).

1. Alíquota ➜
2. Receita ➜
3. CST(V) ➜
4. CST(C) ➜

IR/CS

Cálculo do IR e CS

Informar a forma de apuração, se trimestral marque: Apuração Trimestral, o software calculará os impostos somente nos meses 03, 06, 09 e12.

Imposto de Renda (IR)/ Contribuição Social (CS)

O usuário deverá informar os percentuais e alíquotas do imposto de renda e contribuição social, juntamente com suas respectivas bases (Lucro Líquido). Outro detalhe é quanto os percentuais das retenções dos impostos, pois podem ser parametrizados de forma centralizada, ou seja, desta maneira uma vez informada as alíquota das retenções, o sistema considerará de forma automática as alíquotas para todos os documentos digitados manualmente e/ou importados via arquivo XML's. Neste caso observar a real necessidade, pois afetará TODOS os lançamentos, refletindo sobre a apuração dos impostos.

1. Desconsiderar o imposto ICMS/ST da Base de Cálculo ➜
2. Desconsiderar Despesas Acessórias da Base de Cálculo ➜

ICMS

Na apuração do ICMS, o software possui campos de ajustes para desconsiderar saldo credor ICMS, reduzir o crédito apurado em, Reduzir o débito apurado em, entre outros campos de ajustes. Para aquelas empresas enquadradas no regime de apuração de recolhimento para bares e restaurante, onde o recolhimento sobre o faturamento deve ser de 2%, utilizar o campo Reduzir o ICMS em. Para a impressão das guias DAR ICMS, DAR Diferencial de alíquota, ICMS - ST,entre outras, informe o código de recolhimento de cada guia.

1. Desconsiderar Saldo Credor ➜

IPI

O usuário que se enquadrar no critério de apuração do IPI - Imposto sobre produto industrializado, deverá informar se a empresa apura ou não o IPI, tipo de apuração e o código de recolhimento para a impressão da guia.

1. Apurar IPI ➜
2. Apuração ➜
3. Código de Recolhimento ➜
4. Suprimir o Valor do IPI da Base de Cálculo dos Impostos no Recebimento ➜

Simples Nacional

Tela responsável pelo cadastramento das informações do Simples Nacional, como seu tipo: ME - Micro - empresa,EPP- Empresa de Pequeno Porte. Tratativa para as empresas que realizam o cálculo do Diferencial de alíquota, LEI nº 5558/2015 - DF.

1. Simples Nacional ➜ Opção da Empresa
2. Código de Acesso ➜ Informar o código de acesso da empresa, para acesso ao PGDAS
3. Tipo Receita(Venda) ➜ Tipo de anexo da empresa, de acordo com a tabela, informar o tipo de receita preponderante em caso de mais uma tipo de receita.
4. Tipo Receita(Serviço) ➜ Tipo de anexo da empresa, de acordo com a tabela, informar o tipo de receita preponderante em caso de mais uma tipo de receita.
5. Receita Bruta Fixa ➜ Campo em desuso
6. Valor Fixo de ISS/ICMS ➜ Campo para ser informado o valor fico de ISS e/ou ICMS.

• Integra ICMS ➜ Se deseja integrar o ICMS ao cálculo do Simples Nacional
• Integra ISS ➜ Se deseja integrar o ISS ao cálculo do Simples Nacional
• Integra IPI ➜ Se deseja integrar o IPI ao cálculo do Simples Nacional

1. Valor Fixo de ISS ➜ Campo para ser informado o valor fico de ISS
2. Valor Fixo de ICMS ➜ Campo para ser informado o valor fico de ICMS.

Particularidades

• Zerar a Alíquota de PIS - Vendas
• Zerar a Alíquota de COFINS - Venda
• Zerar a Alíquota de ICMS - Venda
• Zerar a Alíquota de PIS - Venda
• Deduzir a cota de salão parceiro de Base de cálculo

Importação CAT 52 (Mapa Resumo/Cupom)

Na importação do CAT52, o usuário que desejar suprimir a alíquota/imposto e considerar a base de cálculo como não tributado, poderá assinalar as opções existentes.

Diversos

Regime - DIEF - CE

Para aquelas empresas situadas no estado do Ceará-CE ou outros estados que estão obrigados a gerar o arquivo DIEF, informe se a mesma está enquadrada no Fundo de desenvolvimento Industrial - FDI, o tipo de geração, percentual e o vencimento.