Mudanças entre as edições de "CFOP/CFPS - Códigos Fiscais (EF)"
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➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''CFOP/CFPS - Códigos Fiscais'''</span><br> | |||
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# ''' | # '''Entrar na Base de Cálculo do Imposto de Renda''''', ;'' | ||
# ''' | # '''Entrar na Base de Cálculo do PIS''''', ;'' | ||
# '''Entrar na Base de Cálculo do Simples Nacional''''', ;'' | |||
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''Esta opção não possui informação sobre botão.'' | |||
== Pontos Importantes == | == Pontos Importantes == | ||
* ''' | * Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa; | ||
== Videoaula == | == Videoaula == | ||
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira: | Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira: | ||
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<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/ | <a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/491DE580FF8596E16BE7A8C2C64D1FE9"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a> | ||
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'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | '''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | ||
[[Category: Escrita Fiscal]] | |||
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span> | |||
O usuário poderá consultar e cadastrar o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) e CFPS (Código Fiscal de Prestações de Serviço) dos documentos fiscais que não estejam devidamente cadastrados. | |||
==== Código Fiscal (CFOP/CFPS) ==== | |||
# '''Natureza:''' Indica a natureza do CFOP ou CFPS, sendo: Entrada / Saída / Serviço Prestados / Serviços Adquiridos | |||
# '''Classificação:''' O usuário deverá definir este campo com base na natureza do CFOP / CFPS, o preenchimento deste campo de forma equivocada implicará na emissão da "Declaração de Faturamento da empresa". | |||
# '''Classificação Contábil:''' Informar a classificação do CFOP/CFPS, para fins de integração, ex: Uso Consumo, Ativo Imobilizado. | |||
# '''Código DMA:''' Declaração e Apuração Mensal do ICMS - DMA(BA), neste campo, pressione a tecla '''F2''' no campo e indique a opção desejada com base no enquadramento da empresa. | |||
# '''Natureza Crédito:''' Preencha com a natureza de crédito do CFOP/CFPS, informação esta que será considerada para o SPED Fiscal e SPED PIS/COFINS. | |||
==== Tributação de Imposto ==== | |||
<span style="text-align: justify;">O usuário diante deste cadastramento, deverá assinalar de forma coerente e com base tributária, se os mesmos irão compor para a base de cálculo dos impostos: PIS,COFINS, Imposto de Renda,Contribuição Social e Simples Nacional</span> | |||
<p style="text-align: justify;">Vale ressaltar, que é com base nesses CFOP / CFPS que o sistema realiza a consolidação dos movimentos, a fim de calcular todos os impostos.</p> <p style="text-align: justify;">Qualquer dúvida nesta tela, o usuário deverá consultar o Contador e/ou responsável pela empresa, a fim de impossibilitar danos fiscais.</p> | |||
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Caso no CFOP/CFPS não esteja assinalado os devidos impostos, o mesmo não será calculado nos documentos fiscais. | |||
Identificado esta situação, é necessário configurar corretamente a informação na Natureza / classificação e tributação, e em seguida solicitar uma nova importação dos documentos fiscais. | |||
== Pontos Importantes == | |||
* '''Declaração de Faturamento''' ➜ A configuração deste campo de forma errônea, causará divergência diretamente na "'''Declaração de Faturamento'''". [https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/Video/ba46a9db-0780-4e22-be30-ca5e9fced9b4 Passo a passo] | |||
* '''Relatório''' ➜ Para conferência GERAL de todas as classificações, recomendamos a emissão do seguinte relatório: '''Relatório / Declarações - Declaração de CFOP vs. Classificação'''. | |||
Edição atual tal como às 21h52min de 6 de junho de 2023
➜ Finalidade: CFOP/CFPS - Códigos Fiscais
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- CFOP, ;
- Classificação, ;
- Contabilidade, ;
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- Natureza, ;
Código Fiscal (CFOP/CFPS)
- Classificação Contábil, ;
- Classificação, ;
- Código DMA, ;
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- Natureza Crédito, ;
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Tributação de Imposto
- Entrar na Base de Cálculo da Contribuição Social, ;
- Entrar na Base de Cálculo do COFINS, ;
- Entrar na Base de Cálculo do Imposto de Renda, ;
- Entrar na Base de Cálculo do PIS, ;
- Entrar na Base de Cálculo do Simples Nacional, ;
Botões
Esta opção não possui informação sobre botão.
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.
O usuário poderá consultar e cadastrar o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) e CFPS (Código Fiscal de Prestações de Serviço) dos documentos fiscais que não estejam devidamente cadastrados.
Código Fiscal (CFOP/CFPS)
- Natureza: Indica a natureza do CFOP ou CFPS, sendo: Entrada / Saída / Serviço Prestados / Serviços Adquiridos
- Classificação: O usuário deverá definir este campo com base na natureza do CFOP / CFPS, o preenchimento deste campo de forma equivocada implicará na emissão da "Declaração de Faturamento da empresa".
- Classificação Contábil: Informar a classificação do CFOP/CFPS, para fins de integração, ex: Uso Consumo, Ativo Imobilizado.
- Código DMA: Declaração e Apuração Mensal do ICMS - DMA(BA), neste campo, pressione a tecla F2 no campo e indique a opção desejada com base no enquadramento da empresa.
- Natureza Crédito: Preencha com a natureza de crédito do CFOP/CFPS, informação esta que será considerada para o SPED Fiscal e SPED PIS/COFINS.
Tributação de Imposto
O usuário diante deste cadastramento, deverá assinalar de forma coerente e com base tributária, se os mesmos irão compor para a base de cálculo dos impostos: PIS,COFINS, Imposto de Renda,Contribuição Social e Simples Nacional
Vale ressaltar, que é com base nesses CFOP / CFPS que o sistema realiza a consolidação dos movimentos, a fim de calcular todos os impostos.
Qualquer dúvida nesta tela, o usuário deverá consultar o Contador e/ou responsável pela empresa, a fim de impossibilitar danos fiscais.
Caso no CFOP/CFPS não esteja assinalado os devidos impostos, o mesmo não será calculado nos documentos fiscais. Identificado esta situação, é necessário configurar corretamente a informação na Natureza / classificação e tributação, e em seguida solicitar uma nova importação dos documentos fiscais.
Pontos Importantes
- Declaração de Faturamento ➜ A configuração deste campo de forma errônea, causará divergência diretamente na "Declaração de Faturamento". Passo a passo
- Relatório ➜ Para conferência GERAL de todas as classificações, recomendamos a emissão do seguinte relatório: Relatório / Declarações - Declaração de CFOP vs. Classificação.