Serviços Prestados / Adquiridos (EF)

➜ Finalidade: Serviços Prestados / Adquiridos
➜ Disponível em: Principal / Serviços Prestados / Adquiridos

Pesquisa

Filtro

1. Cancelados, ;
2. CFOP, ;
3. CNPJ / CPF, ;
4. Cota Parceiro, ;
5. Emitente, ;
6. Equipamento CFe, ;
7. Modelo, ;
8. Nota Fiscal, ;
9. Operação, ;
10. Outras Retenções, ;
11. Participante, ;
12. Retenção COFINS, ;
13. Retenção CS, ;
14. Retenção de, ;
15. Retenção INSS, ;
16. Retenção IR, ;
17. Retenção ISS, ;
18. Retenção PIS, ;
19. Série, ;
20. Tipo, ;
21. UF, ;
22. Valor COFINS, ;
23. Valor Contábil, ;
24. Valor Contábil, ;
25. Valor ISS, ;
26. Valor Liquidado, ;
27. Valor PIS, ;

Documento Fiscal

Descrição do Documento Fiscal

1. Acessar Documento, ;
2. CF, ;
3. CFOP, ;
4. Chave Eletrônica, ;
5. CNPJ / CPF, ;
6. Código, ;
7. Competência, ;
8. COO, ;
9. Data, ;
10. DT Extemporânea, ;
11. ECF, ;
12. Equipamento CFe, ;
13. Espécie, ;
14. Livro Eletrônico - IN 07/2009, ;
15. Material Aplicado, ;
16. Mod, ;
17. Mod, ;
18. Município, ;
19. NF, ;
20. Nome / Razão Social, ;
21. Nota Fiscal até, ;
22. Nota Fiscal, ;
23. Observações, ;
24. Operação, ;
25. Série, ;
26. Sub-Empreitadas, ;
27. UF, ;
28. Valor Contábil, ;

Imposto

1. Cota Parceiro, ;

Retenções

1. ISS Retido, ;

Outras Informações

1. Classificação Contábil, ;
2. Desconto NF, ;
3. INSS Retido, ;
4. Outras Retenções, ;
5. Total Liquidado, ;

Botões

1. Itens da NF, <Ctrl-S> Itens do Documento Fiscal;
2. Impostos, <Ctrl-D> Impostos;
3. Contabilidade, Integração Contábil;
4. NFe, Importação NFe - Site;
5. NFse, NFSe;
6. Documento, Documento Fiscal;
7. Referência, Referência;
8. Faturamento, Faturamento;

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Notas Fiscais de Serviços tomados são aquelas Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) emitidas contra o seu CNPJ. Estes documentos identificam as operações na qual você é o tomador (contratante) de um terceiro, um prestador de serviços.

Nesta aba irá constar a relações dos Documentos Fiscais de Serviço Prestado/Adquirido.

O usuário poderá utilizar os campos de filtragem para localizar documentos e informações mais dinamicamente.

Na parte inferior consta a totalização dos valores das Notas.

Documento Fiscal

Tela para digitação da NF, onde o usuário deverá cadastrar os dados do documento fiscal.

O usuário deverá escriturar a nota fiscal por item ou imposto. Aqueles documentos os quais o usuário não localizar a informação do item, deverá lançar no campo imposto a totalização do documento, informando o CFOP, valor do documento, CST e se é tributável ou não.

Caberá ao usuário identificar a necessidade da informação do item, pois a ausência de informações poderá acarretar em problemas no programa Nota legal.

Ressaltamos que para as empresas do Simples Nacional, a mesma não deve se aproveitar de crédito.

Complemento

Indique informações a parte do documento fiscal como, observações, frete (se houver), referência de documento.

Botões

Ajuste em Lote

No cabeçalho da tela, existe o ícone de (3 moedas)que é utilizado pelos usuários, a fim de ajustar erros de informações nas notas fiscais sendo: CST, CFOP,alíquotas, operação e etc...

Para que seja possível esta alteração, é OBRIGATÓRIO utilizar algum filtro como parâmetro existente na tela.

1. Alterar lançamentos para Empresa ➜ Esta opção pode ser utilizada em casos onde o usuário realizou a digitação erroneamente em uma empresa, quando na verdade seria em outra.

Para mais detalhes dessa opção, acesse: Ajustes na Nota Fiscal (EF)

Itens da NF

Tela para visualização dos itens lançados na nota fiscal.

Impostos

Tela para visualização da consolidação do documento fiscal por CFOP.

Contabilidade

Utilize esta opção caso queira informar particularidades do documento quanto a exportação da Escrita Fiscal para o software Contabilidade.

Caso, o documento não tenha um critério especifico, o mesmo utilizará as contas pré definidas em: Principal ➜ Empresas ➜ Contabilidade.

Para mais detalhes dessa opção, acesse: Contabilizar Documento (EF)

NFe

Para solicitar a importação de notas fiscais via Chave da NF, basta clicar no botão NFe para abrir o site da NFe, a Chave da Nota Fiscal, o código (captcha) e clique em Continuar. Será aberta uma janela com os dados da Nota para que se confirme os dados, estando tudo certo clique no Ok no canto inferior da janela, após esse procedimento o software importará as informações da NF com seus itens, confirme novamente os dados preenchidos e clique em: ✓ - Gravar registro.

Documento

Opção utilizada para visualizar o Documento para conferência da Nota Fiscal.

Referência

Esta opção é utilizada para usuários que tenham que fazer uma referência a um documento emitido mas que tenha sido cancelado.

Faturamento

Por esta opção é possível registrar o recebimento ou pagamento do documento fiscal.

Para mais detalhes dessa opção, acesse: Faturamento (EF)

Pontos Importantes

• No SPED PIS/COFINS ➜ O CST para as notas fiscais de Serviços Adquiridos,deve obrigatoriamente iniciar a partir do código 50 á 99.

OBS: Mesmo existindo o CST 99 na tabela do EFD-Contribuições, o mesmo não é consolidado pelo SPED, o que ocasiona erros de importação.