Mudanças entre as edições de "Impostos - Débitos / Créditos (EF)"

De Wiki Líderw Software
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(8 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Impostos - Débitos / Créditos'''</span><br>
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Impostos - Débitos / Créditos'''</span>
== Pesquisa ==
=== Filtragem ===
# '''Descrição''''', ;''
# '''Imposto Selecionado''''', ;''
# '''Natureza''''', ;''
# '''Somente lançamentos com VALOR e/ou de natureza SALDO RECOLHER''''', ;''
# '''UF''''', ;''
== Lançamentos ==
=== Descrição do Lançamento ===
# '''Data''''', ;''
# '''Descrição''''', ;''
# '''Imposto''''', ;''
# '''Lançamento Automático''''', ;''
# '''Natureza''''', ;''
# '''UF''''', ;''
# '''Valor Total''''', ;''
=== Observações ===
# '''Desconsiderar o saldo no próximo exercício''''', ;''
=== Informações Complementares ===
# '''Classificação''''', ;''
# '''Código da Contribuição''''', ;''
# '''Descrição do Processo''''', ;''
# '''Nº do Processo''''', ;''
# '''Nº Doc Arrecadação''''', ;''
# '''Origem''''', ;''
# '''Tipo''''', ;''
=== Demonstrativos (Apenas ISS) ===
# '''Água, Luz, Tel''''', ;''
# '''Aluguel''''', ;''
# '''Outras Despesas''''', ;''
# '''Pagto Empregado''''', ;''
# '''Previdência''''', ;''
# '''Pró-Labore''''', ;''
== Complemento ==
== Botões ==
# '''Ajustes / Configurações''''', Ajustes / Configurações;''
# '''Guias de Recolhimento''''', Guias de Recolhimento;''
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;
== Videoaula ==
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
<html>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/WikiVideo/DCC7C0205D92B847EFD40C8CCF9E4862"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
</html>
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
[[Category: Escrita Fiscal]]
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span>
Opção disponível para realizar AJUSTES de DÉBITOS/CRÉDITOS dos impostos: ICMS, ISS e etc...
Opção disponível para realizar AJUSTES de DÉBITOS/CRÉDITOS dos impostos: ICMS, ISS e etc...


Utilizada em diversas situações como por ex: Imposto pago a maior, dedução devida de particularidades...
Utilizada em diversas situações como por ex: Imposto pago a maior, dedução devida de particularidades...
== Simples Nacional ==
O sistema irá considerar para o cálculo do Simples Nacional as 12 últimas RECEITAS da empresa, ou seja, se a empresa adquirir o nosso sistema e não tiver escriturado as informações do meses, poderá ser incluído de forma manual este faturamento ÚNICO ou mês a mês.


== Lei 5005 ==
== Lei 5005 ==
Linha 59: Linha 129:
== SPED ICMS/IPI - Registro E115 - Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios ==
== SPED ICMS/IPI - Registro E115 - Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios ==


Para a geração deste registro o usuário deve solicitar a INCLUSÃO do lançamento preenchendo os seguintes campos:
Para a geração deste registro o usuário deve solicitar a '''INCLUSÃO''' do lançamento preenchendo os seguintes campos:


Data - Data do lançamento
* '''Data''' - Data do lançamento


Imposto - Deve ser selecionado a opção: ICMS Declaratório
* '''Imposto''' - Deve ser selecionado a opção: '''ICMS Declaratório'''


UF - UF de lançamento
* '''UF''' - UF de lançamento


Natureza - Deve ser selecionado a opção: Saldo a Transportar
* '''Natureza''' - Deve ser selecionado a opção: '''Saldo a Transportar'''


Descrição - Apuração
* '''Descrição''' - Selecionar o código correspondente, obedecendo a UF e situação


Valor Total - Valor do lançamento
* '''Valor Total''' - Valor do lançamento


Observação - Texto livre pelo usuário
* '''Observação''' - Texto livre pelo usuário

Edição atual tal como às 22h30min de 6 de junho de 2023

➜ Finalidade: Impostos - Débitos / Créditos
➜ Disponível em: Principal / Impostos - Débitos / Créditos

Pesquisa

Filtragem

  1. Descrição, ;
  2. Imposto Selecionado, ;
  3. Natureza, ;
  4. Somente lançamentos com VALOR e/ou de natureza SALDO RECOLHER, ;
  5. UF, ;

Lançamentos

Descrição do Lançamento

  1. Data, ;
  2. Descrição, ;
  3. Imposto, ;
  4. Lançamento Automático, ;
  5. Natureza, ;
  6. UF, ;
  7. Valor Total, ;

Observações

  1. Desconsiderar o saldo no próximo exercício, ;

Informações Complementares

  1. Classificação, ;
  2. Código da Contribuição, ;
  3. Descrição do Processo, ;
  4. Nº do Processo, ;
  5. Nº Doc Arrecadação, ;
  6. Origem, ;
  7. Tipo, ;

Demonstrativos (Apenas ISS)

  1. Água, Luz, Tel, ;
  2. Aluguel, ;
  3. Outras Despesas, ;
  4. Pagto Empregado, ;
  5. Previdência, ;
  6. Pró-Labore, ;

Complemento

Botões

  1. Ajustes / Configurações, Ajustes / Configurações;
  2. Guias de Recolhimento, Guias de Recolhimento;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Opção disponível para realizar AJUSTES de DÉBITOS/CRÉDITOS dos impostos: ICMS, ISS e etc...

Utilizada em diversas situações como por ex: Imposto pago a maior, dedução devida de particularidades...

Simples Nacional

O sistema irá considerar para o cálculo do Simples Nacional as 12 últimas RECEITAS da empresa, ou seja, se a empresa adquirir o nosso sistema e não tiver escriturado as informações do meses, poderá ser incluído de forma manual este faturamento ÚNICO ou mês a mês.

Lei 5005

Essa lei define as condições e os procedimentos de apuração do Imposto sobre Circulações de Mercadorias e Serviços (ICMS) no Distrito Federal. Ela foi criada com o objetivo de estimular o desenvolvimento do setor atacadista ao reduzir sua carga tributária.

No nosso software, serão necessário 3 lançamentos, sendo: 1º - Estorno de Crédito, 2º - Estorno de Débito, 3º - Outros Débitos.

Descrição do lançamento:

Data = Informar a data de apuração do imposto

Imposto = Selecione o imposto ICMS

UF = Selecione a UF: DF

Natureza = Neste 1º lançamento: Estorno de Crédito.

Descrição = Selecione a opção: ESTCRED5005

Valor = Informar o valor do CRÉDITO de ICMS no mês.


Data = Informar a data de apuração do imposto

Imposto = Selecione o imposto ICMS

UF = Selecione a UF: DF

Natureza = Neste 2º lançamento: Estorno de Débito.

Descrição = Selecione a opção: ESTDEB5005

Valor = Informar o valor do DÉBITO de ICMS no mês.


Data = Informar a data de apuração do imposto

O usuário poderá também classificar as UF's por NCM

Imposto = Selecione o imposto ICMS

UF = Selecione a UF: DF

Natureza = Neste 3º lançamento: Outros Débitos.

Descrição = Selecione a opção: ICMSV5005

Valor = Informar o valor do ICMS a pagar de ICMS no mês.


O usuário também poderá utilizar a tela: Principal / Cadastro NCM por UF, para realizar o cadastro dos NCM's, juntamente com os seus percentuais/alíquotas por UF.


Em: Principal / Empresas - botão: Histórico, aba: ICMS - O software possui a opção: Identifica lançamentos para a apuração conforme sistemática da Lei 5.005.

SPED ICMS/IPI - Registro E115 - Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios

Para a geração deste registro o usuário deve solicitar a INCLUSÃO do lançamento preenchendo os seguintes campos:

  • Data - Data do lançamento
  • Imposto - Deve ser selecionado a opção: ICMS Declaratório
  • UF - UF de lançamento
  • Natureza - Deve ser selecionado a opção: Saldo a Transportar
  • Descrição - Selecionar o código correspondente, obedecendo a UF e situação
  • Valor Total - Valor do lançamento
  • Observação - Texto livre pelo usuário
Disponível em “https://wiki.liderw.com/index.php?title=Impostos_-_Débitos_/_Créditos_(EF)&oldid=7232”