Estoque (GF)

➜ Finalidade: Estoque
➜ Disponível em: Principal / Estoque

Pesquisa

Participante

1. Modelo, ;Filtragem por Modelo de documento fiscal.
2. Nº Docto Auxiliar, ;Filtragem por Número do documento auxiliar.
3. Nº Documento, ;Filtragem por Número do Documento.
4. Participante, ;Filtragem por Participante.
5. Segmento, ;Filtragem por segmento.
6. Status, ;Filtragem por Status.
7. Vend, ;Filtragem por Vendedor.

Documento Fiscal

Descrição do Documento

1. 1o. Vencto, ;Data do primeiro vencimento.
2. Centro Custo, ;Seleção do Centro de Custo.
3. Chave NFe, ;Chave da nota fiscal.
4. Data Emissão, ;Data de emissão do documento.
5. Data Estoque, ;Data de apuração do estoque.
6. Faturamento, ;Seleção da forma de faturamento.
7. Mod, ;Modelo do documento fiscal
8. Nº Pedido, ;Número do pedido.
9. Número, ;Número do documento.
10. Participante, ;Seleção do participante.
11. Rateio, ;Adiciona Rateio de Centro de Custo
12. Segmento, ;Informação do segmento da operação.
13. Status, ;Seleção do Status do documento.
14. Tipo de Operação, ;
15. Tipo, ;Seleção do tipo de operação (Venda, Comodato e Outros).
16. Transferir para Empresa, ;Seleção da empresa para operações de transferências.
17. Valor Adicional, ;Lançamento de valor adicional.
18. Valor Produtos, ;Informação do valor total dos produtos.
19. Valor Serviços, ;Informação do valor total dos Serviços.
20. Valor Total, ;Valor total do documento.
21. Vendedor, ;Seleção do vendedor.

Outras Informações

1. Nº Origem, ;Número do documento de origem.
2. Serviços, ;Informação do valor dos serviços.
3. Total Geral, ;Informação do Total Geral.
4. Valor Mensal, ;Informação do valor mensal faturado.

Informações Complementares

Detalhamento da Produção

1. Início da Produção, ;Data de início da produção.
2. Pessoas Envolvidas na Produção, ;
3. Previsão para o Término, ;Previsão de término do processo de produção.
4. Término da Produção, ;Data do término do processo de produção

Casas Decimais

1. Quantidade, ;Número de casas decimais para informação de Quantidade.
2. Valor Unitário, ;Número de casas decimais para informação de Valor.

Botões

1. Documento Fiscal ➜ Requisitar Compra, ;Dá acesso ao formulário de Requisição de Compra.
2. Itens do Documento, <Ctrl-S> Itens do Documento Fiscal;Seleção dos produtos e serviços que compõem o documento.
3. Relatório, Relatório;Imprime o documento para conferência.
4. Financeiro, Financeiro;
5. Centro de Custo, Centro de Custo;
6. NFe, Importação NFe - Site;
7. Contabilidade, Integração Contábil;

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.

Em Principal ➜ Controle de Estoque

O controle de estoque é apurado mediante lançamentos de pelo menos uma das opções abaixo:

• Entradas de Mercadorias; Saídas de Mercadorias; Outras Saídas (Matéria-Prima); Entrada (Emissão Própria); Saídas e Serviços Prestados.
• Outros lançamentos que não fazem atualização em estoque e nem geram posição de Faturamento: Requisição de Compra; Requisição de Venda.

Esta opção é dividida em cinco opções; ➜ Requisição de Compra, ➜ Ordem de Compra, ➜ Entradas de Mercadorias, ➜ Saídas de Mercadorias e ➜ Outras Saídas (Matéria Prima).

➜ Requisição de compra

É um documento interno gerado para o departamento que precisa do material solicite ao setor de compras. 

Para gerar o documento, basta clicar no ícone ➕ - Incluir registro e preencher os dados requisitados. Todos os pedidos ficam gravados e listados para consultas futuras na aba Pesquisa.

➜ Ordem de compra

A ordem de compra é um contrato formal entre a Empresa e o Fornecedor e deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, local de entrega, tributação.

Para gerar esta ordem, clique no ícone ➕ - Incluir registro e preencha as informações solicitadas.

➜ Entradas de mercadorias e ➜ Saídas de mercadorias

Opções para o controle de estoque da empresa, para aumentar o estoque, utilize a opção ➜ Entradas de mercadorias e para diminuir o estoque, utilize a opção ➜ Saídas de mercadorias.

Na Entrada de Mercadorias, ao ➕ - Incluir registro, o usuário estará acrescentando itens ao estoque, para informar que o item saiu do estoque, utilize a opção Saídas de Mercadora e Inclua (➕ - Incluir registro) o item.

Alguns campos pertinentes destas opções são;

• Itens do Documento ➜ Relacionar os itens do documento fiscal, é com base nesta informação que estoque será apurado no caso de produto;
• Relatório ➜ Espelho da movimentação, inclusive com a informação dos itens selecionados;
• Financeiro ➜ Acesso ao faturamento, onde é possível editar o vencimento das faturas;
• Centro de Custo ➜ Opção disponível apenas quando a opção rateio estiver selecionada;
• NFE ➜ Opção disponível apenas para a inclusão de notas fiscais de aquisição de mercadorias;
• Contabilidade ➜ Utilizado para contabilização manual do lançamento.

Esses lançamentos não são importados  para a escrita fiscal, pois nessa tela não tem informação dos impostos. Para a escrita fiscal o sistema importa as entradas emissão própria.

➜ Outras Saídas (Matéria Prima)

Tela utilizada para controle de de materiais usados na composição de produtos.