Contas à pagar (Geração de Despesa) (EW)

O Software eControle possibilita que seus usuários façam o controle do contas à pagar.

Para realizar o controle e os lançamentos do contas à pagar, o usuário deve acessar o Software eControle acompanhando os procedimentos a seguir;

1. Realizar o cadastro completo da empresa, esse cadastro é feito acessando a opção Principal / Empresas;
   • Acessar o botão Bancos / Caixa para cadastrar o banco e/ou caixa que será utilizado na movimentação financeira da empresa.
2. Acessar a opção Principal / Clientes para o cadastro completo dos fornecedores;
3. Realizado os cadastros, o usuário deve pressionar a tecla F3 no teclado ou clicar no botão F3 - Empresa no cabeçalho para manter selecionada a Empresa e o período (Data inicial e data final) para lançar as despesas;
4. Acessar a opção Principal / Contas à Pagar / Despesas, para realizar os lançamentos das despesas individuais que podem ser;
   • Lançamentos recorrentes (Mensal), para os lançamentos que serão replicado para os meses seguintes que tem recorrência mensal, como por exemplo: água, aluguel, salários, etc...
   • Lançamentos avulsos, para os lançamentos das despesas que não são recorrentes.
5. Acessar Principal / Contas à Pagar / Pagamentos, nesta tela o usuário pode efetuar a baixa das despesas utilizando o banco ou caixa previamente cadastrado na empresa;
6. Acessar Principal / Movimento para a manutenção dos registros, esta tela irá receber lançamentos automáticos baseado nas liquidações das despesas.

Pontos Importantes

Este procedimento não possui pontos importantes.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.

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