Mudanças entre as edições de "Contas à pagar (Geração de Despesa) (EW)"
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# Acessar a opção [[Fornecedores (EW)|'''Principal / Contas à Pagar / Fornecedores''']] para o cadastro completo dos fornecedores; | |||
# Realizado os cadastros, o usuário deve pressionar a tecla F3 no teclado ou clicar no botão F3 - Empresa no cabeçalho para manter selecionada a Empresa e o período (Data inicial e data final) para lançar as despesas; | |||
# Acessar a opção [[Despesas (EW)|'''Principal / Contas à Pagar / Despesas''']], para realizar os lançamentos das despesas individuais que podem ser; | |||
#* Lançamentos recorrentes (Mensal), para os lançamentos que serão replicado para os meses seguintes que tem recorrência mensal, como por exemplo: água, aluguel, salários, etc... | |||
#* Lançamentos avulsos, para os lançamentos das despesas que não são recorrentes. | |||
# Acessar [[Pagamentos (EW)|'''Principal / Contas à Pagar / Pagamentos''']], nesta tela o usuário pode efetuar a baixa das despesas utilizando o banco ou caixa previamente cadastrado na empresa; | |||
# Acessar [[Movimento (EW)|'''Principal / Movimento''']] para a manutenção dos registros, esta tela irá receber lançamentos automáticos baseado nas liquidações das despesas. | |||
== Pontos Importantes == | |||
* | * O usuário pode gerenciar as receitas e as despesas acessando a opção [[Gestão Financeira (EW)|'''Principal / Gestão Financeira''']], que permite a gestão financeira da empresa, visualizando em uma só tela todos os registros do '''contas à pagar''' e do '''contas à receber''' em um determinado período. | ||
== Videoaula == | == Videoaula == | ||
Edição atual tal como às 10h01min de 17 de julho de 2023
O Software eControle possibilita que seus usuários façam o controle do contas à pagar.
Para realizar o controle e os lançamentos do contas à pagar, o usuário deve acessar o Software eControle acompanhando os procedimentos a seguir;
- Realizar o cadastro completo da empresa, esse cadastro é feito acessando a opção Principal / Empresas;
- Acessar o botão Bancos / Caixa para cadastrar o banco e/ou caixa que será utilizado na movimentação financeira da empresa.
- Acessar a opção Principal / Contas à Pagar / Fornecedores para o cadastro completo dos fornecedores;
- Realizado os cadastros, o usuário deve pressionar a tecla F3 no teclado ou clicar no botão F3 - Empresa no cabeçalho para manter selecionada a Empresa e o período (Data inicial e data final) para lançar as despesas;
- Acessar a opção Principal / Contas à Pagar / Despesas, para realizar os lançamentos das despesas individuais que podem ser;
- Lançamentos recorrentes (Mensal), para os lançamentos que serão replicado para os meses seguintes que tem recorrência mensal, como por exemplo: água, aluguel, salários, etc...
- Lançamentos avulsos, para os lançamentos das despesas que não são recorrentes.
- Acessar Principal / Contas à Pagar / Pagamentos, nesta tela o usuário pode efetuar a baixa das despesas utilizando o banco ou caixa previamente cadastrado na empresa;
- Acessar Principal / Movimento para a manutenção dos registros, esta tela irá receber lançamentos automáticos baseado nas liquidações das despesas.
Pontos Importantes
- O usuário pode gerenciar as receitas e as despesas acessando a opção Principal / Gestão Financeira, que permite a gestão financeira da empresa, visualizando em uma só tela todos os registros do contas à pagar e do contas à receber em um determinado período.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.