Verbas (FP)

➜ Disponível em: Principal / Verbas.

Procedimentos

Nesta opção são cadastradas as Verbas a serem utilizadas em toda a Folha de Pagamento, como por exemplo, salário, INSS, DSR, comissão. As verbas fixas do sistema não podem ser alteradas, pois toda tributação é feita de forma automática de acordo com a legislação vigente. Esta opção permite o usuário visualizar todas as verbas utilizadas na folha de pagamento, algumas destas, já padrões no software. Caso o software não possua uma determinada verba, como por exemplo, auxílio creche ou plano de saúde, o usuário pode utilizar esta tela para cadastrar as suas próprias verbas.

Caso o usuário deseje incluir uma nova verba, deve ser seguida a orientação abaixo:

1. O primeiro passo seria realizar o cadastramento completo da empresa, esse cadastro é realizado em Principal / Empresas.
2. O segundo passo seria realizar o cadastramento da verba, esse cadastro pode ser feito em Principal / Verbas.

Nessa mesma tela, clique sobre o botão Inclui, localizado no topo da tela e informe os seguintes dados solicitados:

• Código: Neste campo informe o código da verba. É recomendado a criação numérica de 100 a 499 para os PROVENTOS e de 600 a 999 para os DESCONTOS.
• Descrição: Informe a descrição da verba desejada, essa descrição sairá no contracheque dos funcionários.
• Verba: Assinale se a mesma será um Provento (Crédito) ou Desconto.
• Incidência/Abatimento: Assinale a incidência ou abatimento de INSS, FGTS e IRRF, em caso de dúvidas nas opções de preenchimento, recomendamos acessar o HELP, bastando clicar sobre o campo e em seguida na tecla F1 do seu teclado. Esse preenchimento irá influenciar na base de cálculo dos impostos e nas informações prestadas ao SEFIP/eSocial.
• Tipo: Defina se a verba será criada em valor, onde o próprio usuário informará o valor da verba, ou em Percentual/Dias, onde o próprio sistema fará o cálculo de forma automática.
• Base para cálculo: Em casos específicos o tipo de base de cálculo pode ser definido em percentual ou dias. No campo base clique sobre a interrogação (?) para definir a base de cálculo desejada. O campo Limite deve ser utilizado quando desejar limitar a verba a um valor especifico, caso contrário, o campo não deverá ser preenchido. Este campo não pode ser preenchido em casos onde o usuário tenha optado pela opção valor.
• Base para verbas: Esta opção determina se os valores desta verba entrarão na base de cálculo de alguma outra verba. Basta assinalar as opções onde serão considerados como base de cálculo. Exemplo: Caso a verba entre na base de cálculo da Hora-Extra, marque a opção Hora-Extra.
• Replicar para todas as Empresas: Marque este campo se desejar replicar o cadastro para todas as empresas do banco de dados.
• Não replicar para todas as Empresas: Marque este campo se NÃO desejar replicar o cadastro para todas as empresas do banco de dados, a verba se manterá cadastrada apenas na empresa de inclusão.
• Gerar S-1010: Esta opção permite acesso direto a tela de geração dos eventos ao eSocial, com a finalidade de já gerar e transmitir o evento S-1010 da verba criada naquele momento.

Verbas Informativas

Implementada de forma mais simplificada a figura da Verba Informativa. A partir do eSocial, não é mais necessário lançar uma Verba de PROVENTO e outra de DESCONTO.

• O lançamento pode ser único, tanto como PROVENTO como de DESCONTO, assim como poderá haver as duas situações com objetivos diferentes.
• Isso porque as Verbas INFORMATIVAS não serão mais somadas aos TOTAIS, nem de Proventos e nem de Descontos, nem na Folha de Pagamento e nem nos Contra-Cheques.
• Essas Verbas serão identificadas automaticamente pelo Sistema através do "Código da Verba no eSocial", que são os códigos eSocial iniciados com "99", exemplo: "9989".
• Na impressão da Folha de Pagamento e dos Contra-Cheques essas Verbas terão um asterisco (*) impresso ao lado do respectivo valor.
• Recomendamos que na Descrição da Verba o Usuário acrescente a informação de que se trata de uma Verba "Informativa", para um melhor entendimento por parte dos Funcionários.

Pontos Importantes

• Lançar uma verba para todos os funcionários: Para lançar uma verba para todos os funcionários da empresa, acesse Principal / Lançamentos / Verbas, informe os dados solicitados e clique sobre o botão verde para confirmar o lançamento.
• Lançar uma verba para um determinado funcionário: Caso a verba seja específica para um funcionário, após realizar o cadastro da verba conforme início do tópico, acesse Principal / Movimento, na janela aberta, clique no botão Procura, localizado no topo da tela, informe os dados solicitados e clique sobre o botão confirmar (✓). Na aba Tela 2 digite o código da verba ou valor desejado caso a mesma tenha sido criada em valor. No campo Manter até, informe até que mês esta verba constará no movimento do funcionário, caso seja por tempo indeterminado informe 12/9999, e no campo férias informe Sim caso deseje que a verba conste no recibo de férias.
• Excluir uma verba do movimento: No canto superior esquerdo, acesse Principal / Movimento, clique sobre o botão Procura localizado no topo da tela, informe os dados solicitados e clique no botão confirmar (✓), clique na Tela 2 e apague apenas o código da verba, clique no botão Grava localizado no topo da tela em seguida clique em Principal / Cálculos e solicite o cálculo da folha de pagamento, onde essa verba será excluída automaticamente.
• Média: Caso a verba que esteja sendo criada deva entrar no cálculo das férias, rescisões, maternidade e 13º salário, assinale o campo MÉDIA.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.

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