Mudanças entre as edições de "Verbas (FP)"

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== Verbas ==
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Verbas'''.</span>
Nesta opção são cadastradas as Verbas a serem utilizadas em toda a Folha de Pagamento, como por exemplo, salário, INSS, DSR , comissão. As verbas fixas do sistema não podem ser alteradas pelo usuário, pois toda tributação é feita de forma automática de acordo com a legislação vigente. Esta opção, permite ser visualizada todas as verbas utilizadas na folha de pagamento, algumas destas, já padrões no software. Caso o software não possua uma determinada verba, como por exemplo, auxílio creche ou plano de saúde, o usuário pode utilizar esta tela para cadastrar as suas próprias verbas.
 
== Procedimentos ==
Nesta opção são cadastradas as Verbas a serem utilizadas em toda a Folha de Pagamento, como por exemplo, salário, INSS, DSR, comissão. As verbas fixas do sistema não podem ser alteradas, pois toda tributação é feita de forma automática de acordo com a legislação vigente. Esta opção permite o usuário visualizar todas as verbas utilizadas na folha de pagamento, algumas destas, já padrões no software. Caso o software não possua uma determinada verba, como por exemplo, auxílio creche ou plano de saúde, o usuário pode utilizar esta tela para cadastrar as suas próprias verbas.


Caso o usuário deseje incluir uma nova verba, deve ser seguida a orientação abaixo:
Caso o usuário deseje incluir uma nova verba, deve ser seguida a orientação abaixo:


# O primeiro passo seria cadastrar a empresa, para isso, acesse Principal / Empresas, e realize o cadastro completo da empresa.
# O primeiro passo seria realizar o cadastramento completo da empresa, esse cadastro é realizado em [[Empresas (FP)|'''Principal / Empresas''']].
# O segundo passo seria cadastrar a verba, para isso acesse, Principal / Verbas.
# O segundo passo seria realizar o cadastramento da verba, esse cadastro pode ser feito em [[Verbas (FP)|'''Principal / Verbas''']].


Nessa mesma tela, clique sobre o botão '''Inclui''', localizado no topo da tela e informe os seguintes dados solicitados:
Nessa mesma tela, clique sobre o botão '''Inclui''', localizado no topo da tela e informe os seguintes dados solicitados:
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*'''Base para cálculo:''' Em casos específicos o tipo de base de cálculo pode ser definido em percentual ou dias. No campo base clique sobre a interrogação (?) para definir a base de cálculo desejada. O campo Limite deve ser utilizado quando desejar limitar a verba a um valor especifico, caso contrário, o campo não deverá ser preenchido. Este campo não pode ser preenchido em casos onde o usuário tenha optado pela opção valor.
*'''Base para cálculo:''' Em casos específicos o tipo de base de cálculo pode ser definido em percentual ou dias. No campo base clique sobre a interrogação (?) para definir a base de cálculo desejada. O campo Limite deve ser utilizado quando desejar limitar a verba a um valor especifico, caso contrário, o campo não deverá ser preenchido. Este campo não pode ser preenchido em casos onde o usuário tenha optado pela opção valor.
*'''Base para verbas:''' Esta opção determina se os valores desta verba entrarão na base de cálculo de alguma outra verba. Basta assinalar as opções onde serão considerados como base de cálculo. Exemplo: Caso a verba entre na base de cálculo da Hora-Extra, marque a opção Hora-Extra.
*'''Base para verbas:''' Esta opção determina se os valores desta verba entrarão na base de cálculo de alguma outra verba. Basta assinalar as opções onde serão considerados como base de cálculo. Exemplo: Caso a verba entre na base de cálculo da Hora-Extra, marque a opção Hora-Extra.
*'''Replicar para toas as Empresas:''' Marque este campo se desejar replicar o cadastro para todas as empresas do banco de dados.
*'''Replicar para todas as Empresas:''' Marque este campo se desejar replicar o cadastro para todas as empresas do banco de dados.
*'''Não replicar para toas as Empresas:''' Marque este campo se NÃO desejar replicar o cadastro para todas as empresas do banco de dados, a verba se manterá cadastrada apenas na empresa de inclusão.
*'''Não replicar para todas as Empresas:''' Marque este campo se NÃO desejar replicar o cadastro para todas as empresas do banco de dados, a verba se manterá cadastrada apenas na empresa de inclusão.
*'''Gerar S-1010:''' Esta opção permite acesso direto a tela de geração dos eventos ao eSocial, com a finalidade de já gerar e transmitir o evento s-1010 da verba criada naquele momento.
*'''Gerar S-1010:''' Esta opção permite acesso direto a tela de geração dos eventos ao eSocial, com a finalidade de já gerar e transmitir o evento S-1010 da verba criada naquele momento.


== Verbas Informativas ==
Implementada de forma mais simplificada a figura da Verba Informativa. A partir do eSocial, não é mais necessário lançar uma Verba de PROVENTO e outra de DESCONTO.
*O lançamento pode ser único, tanto como PROVENTO como de DESCONTO, assim como poderá haver as duas situações com objetivos diferentes.
*Isso porque as Verbas INFORMATIVAS não serão mais somadas aos TOTAIS, nem de Proventos e nem de Descontos, nem na Folha de Pagamento e nem nos Contra-Cheques.
*Essas Verbas serão identificadas automaticamente pelo Sistema através do "Código da Verba no eSocial", que são os códigos eSocial iniciados com "99", exemplo: "9989".
*Na impressão da Folha de Pagamento e dos Contra-Cheques essas Verbas terão um asterisco (*) impresso ao lado do respectivo valor.
*Recomendamos que na Descrição da Verba o Usuário acrescente a informação de que se trata de uma Verba "Informativa", para um melhor entendimento por parte dos Funcionários.


== Pontos Importantes ==
== Pontos Importantes ==
* Lançar uma verba para todos os funcionários: Para lançar uma verba  para todos os funcionários da empresa, acesse Principal ➜ Lançamentos ➜ Verbas, informe os dados solicitados e clique sobre o botão verde para confirmar o lançamento.
* '''Lançar uma verba para todos os funcionários''': Para lançar uma verba  para todos os funcionários da empresa, acesse [[Lançamento de Verbas (FP)|Principal / Lançamentos / Verbas]], informe os dados solicitados e clique sobre o botão verde para confirmar o lançamento.
* Lançar uma verba para um determinado funcionário: Caso a verba seja específica para um funcionário, após realizar o cadastro da verba conforme início do tópico, acesse Principal ➜ Movimento, na janela aberta, clique no botão Procura, localizado no topo da tela, informe os dados solicitados e clique sobre o botão confirmar (✓). na aba Tela 2 digite o código da verba ou valor desejado caso a mesma tenha sido criada em valor. No campo Manter até, informe até que mês esta verba constará no movimento do funcionário, caso seja por tempo indeterminado informe 12/9999, e no campo férias informe Sim caso deseje que a verba conste no recibo de férias.
* '''Lançar uma verba para um determinado funcionário''': Caso a verba seja específica para um funcionário, após realizar o cadastro da verba conforme início do tópico, acesse [[Movimento(FP)|Principal / Movimento]], na janela aberta, clique no botão Procura, localizado no topo da tela, informe os dados solicitados e clique sobre o botão confirmar (✓). Na aba Tela 2 digite o código da verba ou valor desejado caso a mesma tenha sido criada em valor. No campo Manter até, informe até que mês esta verba constará no movimento do funcionário, caso seja por tempo indeterminado informe 12/9999, e no campo férias informe ''Sim'' caso deseje que a verba conste no recibo de férias.
* Excluir uma verba do movimento: No canto superior esquerdo, acesse Principal ➜ Movimento, clique sobre o botão Procura localizado no topo da tela, informe os dados solicitados e clique no botão confirmar (✓), clique na Tela 2 e apague apenas o código da verba, clique no botão Grava localizado no topo da tela em seguida clique em Principal ➜ Cálculos e solicite o cálculo da folha de pagamento, onde essa verba será excluída automaticamente.
* '''Excluir uma verba do movimento''': No canto superior esquerdo, acesse [[Movimento(FP)|Principal / Movimento]], clique sobre o botão Procura localizado no topo da tela, informe os dados solicitados e clique no botão confirmar (✓), clique na Tela 2 e apague apenas o código da verba, clique no botão Grava localizado no topo da tela em seguida clique em [[Cálculo de Valores (FP)|Principal / Cálculos]] e solicite o cálculo da folha de pagamento, onde essa verba será excluída automaticamente.
* Média: Caso a verba que esteja sendo criada deva entrar no cálculo das férias, rescisões, maternidade e 13º salário, assinale o campo MÉDIA.
* '''Média''': Caso a verba que esteja sendo criada deva entrar no cálculo das férias, rescisões, maternidade e 13º salário, assinale o campo MÉDIA.
 
== Videoaula ==
== Videoaula ==


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<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.''</span>
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.''</span>
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<p style="text-align: justify;">Nesta opção são cadastradas as Verbas a serem utilizadas em toda a Folha de Pagamento, como por exemplo, salário, INSS, DSR , comissão. As verbas fixas do sistema&nbsp;não podem ser alteradas pelo usuário, pois toda tributação é feita de forma automatica de acordo com a legislação vigente.</p>
== Incluir uma verba ==
<p style="text-align: justify;">Para incluir uma verba, clique em '''Principal ➜&nbsp;Verbas''', na tela aberta estarão&nbsp;cadastradas todas as verbas ultilizadas na folha de pagamento, algumas destas, já padrões no software. Caso o software não possua uma determinada verba, como por exemplo, auxílio creche ou&nbsp;plano de saúde, o usuário pode utilizar esta tela para cadastrar as suas próprias verbas.<br/> <br/> Para incluir uma destas verbas novas, clique&nbsp;no botão&nbsp;'''Inclui'''&nbsp;localizado no topo da tela e informe&nbsp;os dados solicitados:</p>
*'''Código:'''&nbsp;Informe o código de 100 a 499 para os PROVENTOS e de 600 a 999 para os DESCONTOS.
*'''Descrição:'''&nbsp;informe a descrição da verba desejada, esse nome sairá no contra-cheque dos funcionários.
*'''Verba:'''&nbsp;Assinale se a mesma será um Provento(Crédito) ou Desconto.
*'''Incidência/Abatimento:'''&nbsp;Assinale a incidência ou abatimento de INSS, FGTS e IRRF, em caso de dúvidas recomendamos consultar a assessoria e/ou contador, pois essa opção irá influenciar na base de cálculo dos impostos e nas informações prestadas ao SEFIP.
*'''Tipo:'''&nbsp; Defina se a verba será criada em valor, onde o próprio usuário informará o valor da verba, ou defina o tipo em percentual ou dias, onde o próprio sistema fará o cálculo de forma automática.
*'''Base para cálculo:'''&nbsp;Informe o percentual ou dias e no campo base clique na <span style="color:#FF0000;">?</span> para definir a base de cálculo desejada, se por ventura essa verba tem um limite, informe o valor no campo limite, caso contrário deixe o campo em branco.
*'''Base para verbas:'''&nbsp;Caso essa verba que está sendo criada entra no cálculo de algum outro evento por exemplo, essa verba deve entrar no cálculo da hora extra, nesse caso, basta marcar hora extra.
<p style="text-align: justify;">'''Obs.''': Caso a verba que esteja&nbsp;sendo criada deva&nbsp;entrar no cálculo das férias, rescisões, maternidade e 13º salário, assinale o campo&nbsp;MÉDIA.</p>
== Lançar uma verba para todos os&nbsp;funcionários ==
<p style="text-align: justify;">Para lançar uma verba &nbsp;para todos os funcionários da empresa,&nbsp;clique em '''Principal&nbsp;➜&nbsp;Lançamentos ➜&nbsp;Verbas''' e&nbsp;informe os dados e cique no botão verde para confirmar o lançamento.</p>
== Lançar uma verba para um determinado funcionário ==
<p style="text-align: justify;">Caso a verba seja específica para um usuário, após cadastrar a verba conforme o início do tópico, vá em '''Principal ➜&nbsp;Movimento''', na janela aberta, clique no botão '''Procura'''&nbsp;localizado no topo da tela, informe os dados solicitados e clique no botão confirmar (✓), na aba '''Tela 2&nbsp;'''digite o código da verba&nbsp;ou valor desejado caso a mesma tenha sido criada em valor, informe até que mês&nbsp;esta verba seja lançada para o funcionário, se for por tempo indeterminado informe 12/9999, e no campo férias informe '''Sim'''&nbsp;caso deseje&nbsp;que a verba apareça no recibo de férias.</p> <p style="text-align: justify;">'''Obs.''': Utilizar a tecla '''Enter '''do teclado&nbsp;para avançar cada campo.</p>
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== Excluir uma verba do movimento ==
<p style="text-align: justify;">No canto superior esquerdo vá em '''Principal ➜&nbsp;Movimento''', clique no botão '''Procura'''&nbsp;localizado no topo da tela, informe os dados solicitados e clique no botão confirmar (✓), clique na '''Tela 2'''&nbsp;e&nbsp;apague&nbsp;apenas&nbsp; o código da verba, clique no botão&nbsp;'''Grava '''localizado no topo da tela em seguida clique em '''Principal''' ➜&nbsp;'''Cálculos&nbsp;'''e solicite o cálculo da folha de pagamento, onde essa verba será excluída automaticamente''.''</p>
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Edição atual tal como às 12h29min de 27 de outubro de 2023

➜ Disponível em: Principal / Verbas.

Procedimentos

Nesta opção são cadastradas as Verbas a serem utilizadas em toda a Folha de Pagamento, como por exemplo, salário, INSS, DSR, comissão. As verbas fixas do sistema não podem ser alteradas, pois toda tributação é feita de forma automática de acordo com a legislação vigente. Esta opção permite o usuário visualizar todas as verbas utilizadas na folha de pagamento, algumas destas, já padrões no software. Caso o software não possua uma determinada verba, como por exemplo, auxílio creche ou plano de saúde, o usuário pode utilizar esta tela para cadastrar as suas próprias verbas.

Caso o usuário deseje incluir uma nova verba, deve ser seguida a orientação abaixo:

  1. O primeiro passo seria realizar o cadastramento completo da empresa, esse cadastro é realizado em Principal / Empresas.
  2. O segundo passo seria realizar o cadastramento da verba, esse cadastro pode ser feito em Principal / Verbas.

Nessa mesma tela, clique sobre o botão Inclui, localizado no topo da tela e informe os seguintes dados solicitados:

  • Código: Neste campo informe o código da verba. É recomendado a criação numérica de 100 a 499 para os PROVENTOS e de 600 a 999 para os DESCONTOS.
  • Descrição: Informe a descrição da verba desejada, essa descrição sairá no contracheque dos funcionários.
  • Verba: Assinale se a mesma será um Provento (Crédito) ou Desconto.
  • Incidência/Abatimento: Assinale a incidência ou abatimento de INSS, FGTS e IRRF, em caso de dúvidas nas opções de preenchimento, recomendamos acessar o HELP, bastando clicar sobre o campo e em seguida na tecla F1 do seu teclado. Esse preenchimento irá influenciar na base de cálculo dos impostos e nas informações prestadas ao SEFIP/eSocial.
  • Tipo: Defina se a verba será criada em valor, onde o próprio usuário informará o valor da verba, ou em Percentual/Dias, onde o próprio sistema fará o cálculo de forma automática.
  • Base para cálculo: Em casos específicos o tipo de base de cálculo pode ser definido em percentual ou dias. No campo base clique sobre a interrogação (?) para definir a base de cálculo desejada. O campo Limite deve ser utilizado quando desejar limitar a verba a um valor especifico, caso contrário, o campo não deverá ser preenchido. Este campo não pode ser preenchido em casos onde o usuário tenha optado pela opção valor.
  • Base para verbas: Esta opção determina se os valores desta verba entrarão na base de cálculo de alguma outra verba. Basta assinalar as opções onde serão considerados como base de cálculo. Exemplo: Caso a verba entre na base de cálculo da Hora-Extra, marque a opção Hora-Extra.
  • Replicar para todas as Empresas: Marque este campo se desejar replicar o cadastro para todas as empresas do banco de dados.
  • Não replicar para todas as Empresas: Marque este campo se NÃO desejar replicar o cadastro para todas as empresas do banco de dados, a verba se manterá cadastrada apenas na empresa de inclusão.
  • Gerar S-1010: Esta opção permite acesso direto a tela de geração dos eventos ao eSocial, com a finalidade de já gerar e transmitir o evento S-1010 da verba criada naquele momento.

Verbas Informativas

Implementada de forma mais simplificada a figura da Verba Informativa. A partir do eSocial, não é mais necessário lançar uma Verba de PROVENTO e outra de DESCONTO.

  • O lançamento pode ser único, tanto como PROVENTO como de DESCONTO, assim como poderá haver as duas situações com objetivos diferentes.
  • Isso porque as Verbas INFORMATIVAS não serão mais somadas aos TOTAIS, nem de Proventos e nem de Descontos, nem na Folha de Pagamento e nem nos Contra-Cheques.
  • Essas Verbas serão identificadas automaticamente pelo Sistema através do "Código da Verba no eSocial", que são os códigos eSocial iniciados com "99", exemplo: "9989".
  • Na impressão da Folha de Pagamento e dos Contra-Cheques essas Verbas terão um asterisco (*) impresso ao lado do respectivo valor.
  • Recomendamos que na Descrição da Verba o Usuário acrescente a informação de que se trata de uma Verba "Informativa", para um melhor entendimento por parte dos Funcionários.

Pontos Importantes

  • Lançar uma verba para todos os funcionários: Para lançar uma verba para todos os funcionários da empresa, acesse Principal / Lançamentos / Verbas, informe os dados solicitados e clique sobre o botão verde para confirmar o lançamento.
  • Lançar uma verba para um determinado funcionário: Caso a verba seja específica para um funcionário, após realizar o cadastro da verba conforme início do tópico, acesse Principal / Movimento, na janela aberta, clique no botão Procura, localizado no topo da tela, informe os dados solicitados e clique sobre o botão confirmar (✓). Na aba Tela 2 digite o código da verba ou valor desejado caso a mesma tenha sido criada em valor. No campo Manter até, informe até que mês esta verba constará no movimento do funcionário, caso seja por tempo indeterminado informe 12/9999, e no campo férias informe Sim caso deseje que a verba conste no recibo de férias.
  • Excluir uma verba do movimento: No canto superior esquerdo, acesse Principal / Movimento, clique sobre o botão Procura localizado no topo da tela, informe os dados solicitados e clique no botão confirmar (✓), clique na Tela 2 e apague apenas o código da verba, clique no botão Grava localizado no topo da tela em seguida clique em Principal / Cálculos e solicite o cálculo da folha de pagamento, onde essa verba será excluída automaticamente.
  • Média: Caso a verba que esteja sendo criada deva entrar no cálculo das férias, rescisões, maternidade e 13º salário, assinale o campo MÉDIA.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.

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