Mudanças entre as edições de "Apuração de Substituição Tributária Entrada"
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Se não houver no documento fiscais informações necessárias para calcular o imposto de forma automática, há possibilidade de informa a substituição no movimento de entrada, mas é necessário algum ajuste interno por parte do usuário no sistema. | Se não houver no documento fiscais informações necessárias para calcular o imposto de forma automática, há possibilidade de informa a substituição no movimento de entrada, mas é necessário algum ajuste interno por parte do usuário no sistema. | ||
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'''A Primeira Forma: ''' Incluir manualmente o valor total da Substituição no documento de entrada em '''Principal''' > '''Movimento''' > '''Entrada''' no campo '''ICMS/ST.''' | '''A Primeira Forma: ''' Incluir manualmente o valor total da Substituição no documento de entrada em '''Principal''' > '''Movimento''' > '''Entrada''' no campo '''ICMS/ST.''' | ||
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Em: Principal / Classificação Fiscal / NCM - NCM por UF, o usuário pode cadastrar os NCMs desejados, para que o software realize a apuração dos impostos: ICMS,ICMS-ST, FCP isto por UF. | |||
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Edição atual tal como às 15h47min de 24 de maio de 2021
Para que necessariamente o sistema calcule a substituição tributária é necessário que haja no documento fiscal a informação dos percentuais de Alíquota Interestadual, Alíquota Interna e MVA.
Se não houver no documento fiscais informações necessárias para calcular o imposto de forma automática, há possibilidade de informa a substituição no movimento de entrada, mas é necessário algum ajuste interno por parte do usuário no sistema.
Existe Três Formas de informar no documento a substituição.
A Primeira Forma: Incluir manualmente o valor total da Substituição no documento de entrada em Principal > Movimento > Entrada no campo ICMS/ST.
A inclusão de forma manual no documento possibilita que seja apurado e transportado para as obrigações acessórias
A Segunda Forma: Entra no item da nota em, Principal > Movimento > Entrada > Intens da NF incluir os percentuais de Alq. Interna do ICMS%,
Alq. Interestadual do ICMS% e MVA ST%.
Esse será um método do sistema calcular a substituição de acordo com as informações lançadas no documento fiscal.
A Terceira Forma: Criar um pré-cadastro de todos os NCM's que incidem a substituição tributaria na entrada, em Principal > Classificação Fiscal / NCM - por UF.
Este medoto será uma forma de automatizar as próximas importações do arquivo XML.
Para esse procedimento de cálculo de substituição é necessário verificar quais os NCM's tributados e parametrizar
Os principais campos que devem ser informado nesta tela é:
Clas. Fisc./NCM:
UF de origem:
%ICMS Aliquota interna:
MVA conforme Aliquota interestadual:
O último médoto será a forma de automatizar as próximas importações do arquivo XML.
Classificação por NCM
Em: Principal / Classificação Fiscal / NCM - NCM por UF, o usuário pode cadastrar os NCMs desejados, para que o software realize a apuração dos impostos: ICMS,ICMS-ST, FCP isto por UF.
Vale ressaltar que as alíquotas deverão ser informadas, para que o software realize os cáculos automaticamente.