Mudanças entre as edições de "Tomadores"

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Esse cadastro só deverá ser realizado para empresas que geram o FGTS no código de recolhimento '''150 - PRESTADORA DE SERVICOS COM MAO-DE-OBRA'''  ou '''155 OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL.'''
== Incluir o Tomador  ==


=  Inclusão do Tomador   =
Esse cadastro só deverá ser realizado para empresas que geram o FGTS nos códigos de recolhimento: '''150 '''-''' PRESTADORA DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA'''  ou '''155 '''-''' OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.'''


No canto superior esquerdo, em Principal/Tomadores clique no botão  INCLUI e informe todos os dados do tomador. Faça uma nova inclusão e cadastre a própia empresa como tomador com o mesmo código de recolhimento 150 ou 155, esse cadastro é necessário para vincular os funcionários da obra e da administração.
O usuário deverá cadastrar os respectivos tomadores com o CEI ou CNPJ em  '''Principal➜Tomadores''', Nesta tela o usuário  deverá incluir outro Tomador como sendo a própria Empresa, com o mesmo CNPJ da Empresa, para vincular os Funcionários da Administração (internos), mantendo o mesmo código de recolhimento (150 ou 155).


=  Vínculo do tomador aos funcionários =
== Vínculo do tomador aos funcionários ==


No canto superior esquerdo, em '''Principal/Movimento''' clique no botão '''Procurar''' localizado no topo da tela e informe na T'''ela 0''' no campo '''Tomador''', o código do tomador que o funcionário prestou serviço ou informe o código do tomador como sendo a própria empresa caso o mesmo seja interno, exemplo o Pró-labore.
No canto superior esquerdo, em '''Principal Movimento''' clique no botão '''Procurar''' localizado no topo da tela e informe na '''Tela 0''' no campo '''Tomador''' o código do tomador que o funcionário prestou serviço, caso o mesmo seja interno (Pró-labore, por exemplo) informe o código  do tomador que é a própria empresa.


= Lançamento da Retenção =
== Lançamento da Retenção (INSS RETIDO) ==


 No canto superior esquerdo, em '''Principal/INSS Retido'''  clique no botão '''Incluir''', informe o código do tomador, o valor da retenção no campo '''Mês atual''' e informe o mês/ano que deseja abater esse valor na GPS. Caso o valor da retenção seja superior ao campo 6 da GPS inclua um novo lançamento para o mês seguinte informando o valor do crédito que não foi compensado ainda no campo '''Mês anterior'''. O recomendado pela LÍDER é informar o valor da retenção no limite do campo 6 da GPS , pois informando o valor total o SEFIP calcula os créditos sobre o total bruto da empresa desprezando as deduções,
No canto superior esquerdo, em '''Principal ➜ Lançamentos ➜ INSS Retido''', clique no botão Inclui, informe o código do tomador, o valor da retenção no campo Mês atual e informe o mês/ano que deseja abater o valor na GPS. Caso o valor da retenção seja superior ao campo 6 da GPS, inclua um novo lançamento para o mês seguinte informando o valor do crédito que não foi compensado no campo Mês anterior. A forma mais recomendada é informar o valor da retenção no limite do campo 6 da GPS , pois informando o valor total o SEFIP calcula os créditos sobre o total bruto da empresa desprezando as deduções,


Exemplo: Campo 6 da GPS: Segurados  R$600,00 Dedução de Salário família R$ 50,00 Valor a recolher R$550,00 Retenção R$1000.00 No campo Mês atual informar R$550,00 e no próximo mês incluir no campo mês anterior R$450,00 (Esse é o procedimento orientado pela Líder)
Exemplo: Campo 6 da GPS: Segurados R$600,00 Dedução de Salário família R$ 50,00 Valor a recolher R$550,00 Retenção R$1000,00 No campo Mês atual informar R$550,00 e no próximo mês incluir no campo mês anterior R$450,00 (Esse é o procedimento orientado pela Líder)


Caso o usuário informe R$1.000,00 reais no campo mês atual o '''SEFIP''' irá abater do total bruto R$600,00 - 1.000,00 = R$-400,00 (Crédito para o mês seguinte).  
Caso seja informado R$1.000,00 no campo mês atual o SEFIP irá abater do total bruto R$600,00 - 1.000,00 = -R$400,00 (Crédito para o mês seguinte)


[[Category:Folha de Pagamento]]
[[Category:Folha de Pagamento]] [[Category:Cadastros Folha de Pagamento]]

Edição atual tal como às 09h47min de 2 de abril de 2018

Incluir o Tomador 

Esse cadastro só deverá ser realizado para empresas que geram o FGTS nos códigos de recolhimento: 150 - PRESTADORA DE SERVIÇOS COM MÃO DE OBRA  ou 155 - OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.

O usuário deverá cadastrar os respectivos tomadores com o CEI ou CNPJ em  Principal➜Tomadores, Nesta tela o usuário  deverá incluir outro Tomador como sendo a própria Empresa, com o mesmo CNPJ da Empresa, para vincular os Funcionários da Administração (internos), mantendo o mesmo código de recolhimento (150 ou 155).

Vínculo do tomador aos funcionários

No canto superior esquerdo, em Principal ➜ Movimento clique no botão Procurar localizado no topo da tela e informe na Tela 0 no campo Tomador o código do tomador que o funcionário prestou serviço, caso o mesmo seja interno (Pró-labore, por exemplo) informe o código  do tomador que é a própria empresa.

Lançamento da Retenção (INSS RETIDO)

No canto superior esquerdo, em Principal ➜ Lançamentos ➜ INSS Retido, clique no botão Inclui, informe o código do tomador, o valor da retenção no campo Mês atual e informe o mês/ano que deseja abater o valor na GPS. Caso o valor da retenção seja superior ao campo 6 da GPS, inclua um novo lançamento para o mês seguinte informando o valor do crédito que não foi compensado no campo Mês anterior. A forma mais recomendada é informar o valor da retenção no limite do campo 6 da GPS , pois informando o valor total o SEFIP calcula os créditos sobre o total bruto da empresa desprezando as deduções,

Exemplo: Campo 6 da GPS: Segurados R$600,00 Dedução de Salário família R$ 50,00 Valor a recolher R$550,00 Retenção R$1000,00 No campo Mês atual informar R$550,00 e no próximo mês incluir no campo mês anterior R$450,00 (Esse é o procedimento orientado pela Líder)

Caso seja informado R$1.000,00 no campo mês atual o SEFIP irá abater do total bruto R$600,00 - 1.000,00 = -R$400,00 (Crédito para o mês seguinte)