Outras Saídas (GF)

➜ Finalidade: Outras Saídas
➜ Disponível em: Principal / Outras Saídas

Seleção de Registros

1. Código, ;Filtragem das saídas por código do produto.
2. Documento, ;Filtragem das saídas por número do documento.

Lançamento

Saída de Produtos

1. Código, ;Seleção do produto para saída.
2. Data, ;Data da saída.
3. Documento, ;Criação do número de documento da saída.
4. Histórico, ;Anotações diversas
5. Lançamento Automático, ;
6. Participante, ;Seleção do participante na saída.
7. Quantidade, ;Quantidade dos itens para saída
8. Responsável, ;Anotação do responsável pela saída.
9. Solicitante, ;Informação do solicitante da saída

Botões

Esta opção não possui informação sobre botão.

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.

Em Principal ➜ Controle de Estoque

O controle de estoque é apurado mediante lançamentos de pelo menos uma das opções abaixo:

• Entradas de Mercadorias; Saídas de Mercadorias; Outras Saídas (Matéria-Prima); Entrada (Emissão Própria); Saídas e Serviços Prestados.
• Outros lançamentos que não fazem atualização em estoque e nem geram posição de Faturamento: Requisição de Compra; Requisição de Venda.

Esta opção é dividida em cinco opções; ➜ Requisição de Compra, ➜ Ordem de Compra, ➜ Entradas de Mercadorias, ➜ Saídas de Mercadorias e ➜ Outras Saídas (Matéria Prima).

➜ Requisição de compra

É um documento interno gerado para o departamento que precisa do material solicite ao setor de compras. 

Para gerar o documento, basta clicar no ícone ➕ - Incluir registro e preencher os dados requisitados. Todos os pedidos ficam gravados e listados para consultas futuras na aba Pesquisa.

➜ Ordem de compra

A ordem de compra é um contrato formal entre a Empresa e o Fornecedor e deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, local de entrega, tributação.

Para gerar esta ordem, clique no ícone ➕ - Incluir registro e preencha as informações solicitadas.

➜ Entradas de mercadorias e ➜ Saídas de mercadorias

Opções para o controle de estoque da empresa, para aumentar o estoque, utilize a opção ➜ Entradas de mercadorias e para diminuir o estoque, utilize a opção ➜ Saídas de mercadorias.

Na Entrada de Mercadorias, ao ➕ - Incluir registro, o usuário estará acrescentando itens ao estoque, para informar que o item saiu do estoque, utilize a opção Saídas de Mercadora e Inclua (➕ - Incluir registro) o item.

Alguns campos pertinentes destas opções são;

• Itens do Documento ➜ Relacionar os itens do documento fiscal, é com base nesta informação que estoque será apurado no caso de produto;
• Relatório ➜ Espelho da movimentação, inclusive com a informação dos itens selecionados;
• Financeiro ➜ Acesso ao faturamento, onde é possível editar o vencimento das faturas;
• Centro de Custo ➜ Opção disponível apenas quando a opção rateio estiver selecionada;
• NFE ➜ Opção disponível apenas para a inclusão de notas fiscais de aquisição de mercadorias;
• Contabilidade ➜ Utilizado para contabilização manual do lançamento.

Esses lançamentos não são importados  para a escrita fiscal, pois nessa tela não tem informação dos impostos. Para a escrita fiscal o sistema importa as entradas emissão própria.

➜ Outras Saídas (Matéria Prima)

Tela utilizada para controle de de materiais usados na composição de produtos.