Mudanças entre as edições de "SEFIP Afastamento"

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= Criação da verba para o afastamento =
#REDIRECIONAMENTO [[SEFIP_(FP)#Afastamento]]


No canto superior esquerdo, em Principal ➜[[Verbas|Verbas]], clique no botão '''Inclui''' localizado no topo da tela e cadastre uma verba para o respectivo afastamento.
[[Category:Folha de Pagamento]] [[Category:Funcionalidades Folha de Pagamento]]
 
 O detalhe maior tem que ser na criação dessa Verba, onde você deve assinalar corretamente sobre o que abater a Verba: '''INSS / FGTS / IRRF '''(havendo dúvidas, você verifica com seu Contador ou com o INSS e/ou CEF).
 
De um modo geral, quando é "'''Acidente de Trabalho'''" você '''abate somente no INSS, ou seja, recolhe o FGTS''' normalmente (portanto não assinala para abater no FGTS quando da criação da Verba)
 
De um modo geral, quando é "'''Doença'''" você'''abate no INSS e também no FGTS''' (portanto assinala para abater no INSS e no FGTS quando da criação da Verba)
 
Grave essa informação clicando no botão  '''Grava ''' localizado no topo da tela
 
= Lançamento do afastamento =
 
No canto superior esquerdo, em Principal ➜ Movimento clique no botão Procurar localizado no topo da tela informe os dados do funcionário e  na Tela 0 preencha as informações no campo '''Afastamento Sefip:'''
 
'''Início = ''' Informe a data do início do afastamento (Atestado, Serviço militar, acidente de trabalho e etc.)
 
'''Dias = '''Informe o número de dias que o funcionário permancerá afastado, não sabendo a quantidade de dias do afastamento, preencher com 999 até que se tenha essa informação coreta do dia do retorno.
 
'''Código = '''Informe o código de afastamento, clique no help ('''<span style="color:#FF0000;">?</span>''') na opção Ver tabela para consultar os códigos.
 
= Lançamento da verba&nbsp; =
 
&nbsp;Na Tela 2 do Movimento, informe a verba criada anteriornente com o valor que será descontado no contra cheque do funcionário.
 
&nbsp;
 
[[Category:Folha de Pagamento]]

Edição atual tal como às 17h06min de 5 de março de 2018

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