Mudanças entre as edições de "Controle de Estoque"

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O controle de estoque é apurado mediante lançamentos de no mínimo uma das opções abaixo:
Em&nbsp;'''Principal&nbsp;'''➜&nbsp;'''Controle de Estoque'''


<span style="color:#0000FF;">'''Entradas de Mercadorias;Saídas de Mercadorias;Outras Saídas (Matéria-Prima);Entrada (Emissão Própria);Saídas e Serviços Prestados.'''</span>
O controle de estoque é apurado mediante lançamentos de pelo menos uma das opções abaixo:


'''<span style="color:#0000FF;">Outros lançamentos, conforme tipo abaixo, não faz atualização em estoque e nem gera posição de FATURAMENTO:Requisição de Compra;Requisição de Venda.</span>'''
*Entradas de Mercadorias; Saídas de Mercadorias; Outras Saídas (Matéria-Prima); Entrada (Emissão Própria); Saídas e Serviços Prestados.
*Outros lançamentos que não fazem atualização em estoque e nem geram posição de '''Faturamento''': Requisição de Compra; Requisição de Venda.  


= Requisição de compra =
Esta opção é dividida em cinco opções;&nbsp;➜ '''Requisição de Compra''',&nbsp;➜ '''Ordem de Compra''',&nbsp;➜ '''Entradas de Mercadorias''',&nbsp;➜ '''Saídas de Mercadorias'''&nbsp;e&nbsp;➜ '''Outras Saídas (Matéria Prima)'''.


É um &nbsp;documento interno que o departamento que precisa do material, solicita para o Setor de compras.&nbsp;
*➕ - Incluir registro
*✖ - Excluir registro&nbsp;  
*✐ - Alterar registro
*✓ - Gravar registro
*⇨ - Mover para o próximo registro
*⇦ - Mover para o primeiro registro


Clique no botão verde ('''<span style="font-size:larger;"><span style="color:#008000;">+</span></span>''') para&nbsp;Incluir o registro e preencha as informações solicitadas.
= ➜ Requisição de compra =


= Ordem de compra =
É um&nbsp;documento interno gerado para&nbsp;o departamento que precisa do material&nbsp;solicite&nbsp;ao setor de compras.&nbsp;


A ordem de &nbsp;compra&nbsp;é um contrato formal entre a empresa e o fornecedor, deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como:&nbsp;material, quantidade, local de entrega, tributação,&nbsp;entre outros.
Para gerar o documento, basta clicar no ícone&nbsp;➕ - Incluir registro e preencher os dados requisitados. Todos os pedidos ficam gravados e listados para consultas futuras na aba ''Pesquisa.''


Clique no botão verde ('''<span style="font-size:larger;"><span style="color:#008000;">+</span></span>''') para&nbsp;Incluir o registro e preencha as informações solicitadas.
= &nbsp;Ordem de compra =


= Entradas de mercadorias/Saídas de mercadorias =
A ordem de&nbsp;compra&nbsp;é um contrato formal entre a Empresa e o Fornecedor e&nbsp;deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como:&nbsp;material, quantidade, local de entrega, tributação.


Clique no botão verde ('''<span style="font-size:larger;"><span style="color:#008000;">+</span></span>''') para&nbsp;Incluir o registro e preencha as informações solicitadas, para aumentar o estoque acesse a opção '''Entradas de nercadorias '''e para diminuir o estoque faça a inclusão em '''Saídas de mercadorias.'''
Para gerar esta ordem, clique no ícone ➕ - Incluir registro e preencha as informações solicitadas.


*Itens do documento =Relacionar os itens do documento fiscal, é com base nesta informação que estoque será apurado no caso de produto;
= ➜ Entradas de mercadorias e ➜ Saídas de mercadorias =
*Relatório: Espelho da movimentação, inclusive com a informação dos itens selecionados;
*Financeiro: Acesso ao faturamento, onde é possível editar o vencimento das faturas;
*Centro de custo: Opção disponível apenas quando a opção rateio&nbsp;estiver selecionada;
*NFE: Opção disponível apenas para a inclusão&nbsp;de notas fiscais de aquisição&nbsp;de mercadorias.
*Contabilidade: Utilizado para contabilização manual do lançamento.


= Outras Saídas (Matéria Prima) =
Opções para o controle de estoque da empresa, para aumentar o estoque, utilize a opção&nbsp;➜ '''Entradas de mercadorias '''e para diminuir o estoque, utilize a opção&nbsp;➜&nbsp;'''Saídas de mercadorias'''.


Na ''Entrada de Mercadorias'', ao&nbsp;➕ - Incluir registro, o usuário estará acrescentando itens ao estoque, para informar que o item saiu do estoque, utilize a opção ''Saídas de Mercadora'' e '''Inclua&nbsp;'''(➕ - Incluir registro) o item.
Alguns campos pertinentes destas opções são;
*'''Itens''' '''do''' '''Documento''' ➜ Relacionar os itens do documento fiscal, é com base nesta informação que estoque será apurado no caso de produto;
*'''Relatório''' ➜&nbsp;Espelho da movimentação, inclusive com a informação dos itens selecionados;
*'''Financeiro''' ➜&nbsp;Acesso ao faturamento, onde é possível editar o vencimento das faturas;
*'''Centro''' '''de''' '''Custo''' ➜&nbsp;Opção disponível apenas quando a opção rateio&nbsp;estiver selecionada;
*'''NFE''' ➜&nbsp;Opção disponível apenas para a inclusão&nbsp;de notas fiscais de aquisição&nbsp;de mercadorias;
*'''Contabilidade''' ➜&nbsp;Utilizado para contabilização manual do lançamento.
Esses lançamentos não são importados &nbsp;para a escrita fiscal, pois nessa tela não tem informação dos impostos. Para a escrita fiscal o sistema importa as entradas emissão própria.
==➜ Outras Saídas (Matéria Prima) ==
Tela utilizada para controle de de materiais usados na composição de produtos.
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[[Category:Gerenciador Financeiro]]
[[Category:Gerenciador Financeiro]] [[Category:Cadastros Gerenciador Financeiro]]

Edição atual tal como às 09h35min de 31 de agosto de 2021

Em Principal ➜ Controle de Estoque

O controle de estoque é apurado mediante lançamentos de pelo menos uma das opções abaixo:

  • Entradas de Mercadorias; Saídas de Mercadorias; Outras Saídas (Matéria-Prima); Entrada (Emissão Própria); Saídas e Serviços Prestados.
  • Outros lançamentos que não fazem atualização em estoque e nem geram posição de Faturamento: Requisição de Compra; Requisição de Venda.

Esta opção é dividida em cinco opções; ➜ Requisição de Compra, ➜ Ordem de Compra, ➜ Entradas de Mercadorias, ➜ Saídas de Mercadorias e ➜ Outras Saídas (Matéria Prima).

  • ➕ - Incluir registro
  • ✖ - Excluir registro 
  • ✐ - Alterar registro
  • ✓ - Gravar registro
  • ⇨ - Mover para o próximo registro
  • ⇦ - Mover para o primeiro registro

➜ Requisição de compra

É um documento interno gerado para o departamento que precisa do material solicite ao setor de compras. 

Para gerar o documento, basta clicar no ícone ➕ - Incluir registro e preencher os dados requisitados. Todos os pedidos ficam gravados e listados para consultas futuras na aba Pesquisa.

➜ Ordem de compra

A ordem de compra é um contrato formal entre a Empresa e o Fornecedor e deve representar fielmente as condições e características da compra efetuada. É o acordo que representa as condições em que foi feita a negociação, tais como: material, quantidade, local de entrega, tributação.

Para gerar esta ordem, clique no ícone ➕ - Incluir registro e preencha as informações solicitadas.

➜ Entradas de mercadorias e ➜ Saídas de mercadorias

Opções para o controle de estoque da empresa, para aumentar o estoque, utilize a opção ➜ Entradas de mercadorias e para diminuir o estoque, utilize a opção ➜ Saídas de mercadorias.

Na Entrada de Mercadorias, ao ➕ - Incluir registro, o usuário estará acrescentando itens ao estoque, para informar que o item saiu do estoque, utilize a opção Saídas de Mercadora e Inclua (➕ - Incluir registro) o item.

Alguns campos pertinentes destas opções são;

  • Itens do Documento ➜ Relacionar os itens do documento fiscal, é com base nesta informação que estoque será apurado no caso de produto;
  • Relatório ➜ Espelho da movimentação, inclusive com a informação dos itens selecionados;
  • Financeiro ➜ Acesso ao faturamento, onde é possível editar o vencimento das faturas;
  • Centro de Custo ➜ Opção disponível apenas quando a opção rateio estiver selecionada;
  • NFE ➜ Opção disponível apenas para a inclusão de notas fiscais de aquisição de mercadorias;
  • Contabilidade ➜ Utilizado para contabilização manual do lançamento.

Esses lançamentos não são importados  para a escrita fiscal, pois nessa tela não tem informação dos impostos. Para a escrita fiscal o sistema importa as entradas emissão própria.

➜ Outras Saídas (Matéria Prima)

Tela utilizada para controle de de materiais usados na composição de produtos.