Mudanças entre as edições de "Seguro Desemprego (FP)"
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# O segundo passo seria realizar o cadastramento do funcionário, esse cadastro pode ser feito em [[Funcionários (FP)|'''Principal / Funcionários''']]. | # O segundo passo seria realizar o cadastramento do funcionário, esse cadastro pode ser feito em [[Funcionários (FP)|'''Principal / Funcionários''']]. | ||
# O terceiro passo seria realizar a abertura do movimento do funcionário, em [[Abre/Fecha Mês (FP)|'''Principal / Abre/Fecha Mês''']]. | # O terceiro passo seria realizar a abertura do movimento do funcionário, em [[Abre/Fecha Mês (FP)|'''Principal / Abre/Fecha Mês''']]. Ainda na tela do movimento, o usuário deve realizar o lançamento da rescisão, para mais detalhes sobre este lançamento, recomendamos a leitura do tópico [[Rescisão (FP)|Rescisão]]. | ||
# O quarto passo seria realizar o cálculo | # O quarto passo seria realizar o cálculo da rescisão, para isso acesse [[Cálculo de Valores (FP)|'''Principal / Cálculos''']]. | ||
Após realizar os devidos cadastramentos e cálculos, o usuário deve acessar [[Seguro Desemprego - SD (FP)|'''Relatórios / Relatórios Demissão / Seguro Desemprego - SD ''']]. Nessa mesma tela, informe o código da empresa no campo Código - Empresa, a matrícula do funcionário no campo Matrícula - Funcionário, o mês base no campo Mês e Ano e marque a opção Gerar Arquivo SD. | |||
Além disso, o usuário deve se atentar ao preenchimento dos seguintes campos: | |||
* '''Banco:''' Informe o código do banco. | |||
* '''Agência''': Informe o código da agência. | |||
* '''Meses Trabalhados''': Informe a quantidade de meses trabalhados pelo funcionário na empresa. Deixando este campo em branco, o sistema apura os meses trabalhados considerando a data de admissão e desligamento, limitando em 36 meses. | |||
* '''Campo 21''': Marque este campo em casos onde o funcionário tenha recebido salário nos últimos 6 meses. | |||
* '''Campo 18''': No primeiro campo informe o valor do antepenúltimo salário, no segundo campo, informe o valor do penúltimo salário, e no terceiro campo, informe o valor do último salário. Deixando esses campos em branco, o Sistema apura automaticamente os 3 últimos salários com base no Movimento do Funcionário. | |||
Após o preenchimento desses campos, basta o usuário clicar sobre o botão confirma para gerar o arquivo. | |||
== Pontos Importantes == | |||
* '''Diretório''': O sistema gera os arquivos no diretório padrão '''C:/LiderW/FolhaW/Arquivos/SD''' em ambiente local, já em ambiente nuvem, os arquivos são gerados no diretório '''L:/LiderDrive/FolhadePagamento/Arquivos/Usuário/SD'''. Porém, esses diretórios podem ser alterados pelo usuário na tela de Configurações Globais, em Especiais. | |||
== Videoaula == | |||
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira: | |||
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'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | |||
[[Category: Apresentação (FP)]] | |||
[[Category: Funcionalidades (FP)]] | |||
<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.''</span> | |||
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Edição atual tal como às 12h07min de 27 de outubro de 2023
➜ Disponível em: Relatórios / Relatórios Demissão / Seguro Desemprego - SD.
Procedimentos
O Software Folha de Pagamento possibilita que seus usuários realizem a geração do arquivo para o Seguro Desemprego.
Para gerar este arquivo, o usuário deve acessar o Software Folha de Pagamento acompanhando os procedimentos a seguir:
- O primeiro passo seria realizar o cadastramento completo da empresa, esse cadastro é realizado em Principal / Empresas.
- O segundo passo seria realizar o cadastramento do funcionário, esse cadastro pode ser feito em Principal / Funcionários.
- O terceiro passo seria realizar a abertura do movimento do funcionário, em Principal / Abre/Fecha Mês. Ainda na tela do movimento, o usuário deve realizar o lançamento da rescisão, para mais detalhes sobre este lançamento, recomendamos a leitura do tópico Rescisão.
- O quarto passo seria realizar o cálculo da rescisão, para isso acesse Principal / Cálculos.
Após realizar os devidos cadastramentos e cálculos, o usuário deve acessar Relatórios / Relatórios Demissão / Seguro Desemprego - SD . Nessa mesma tela, informe o código da empresa no campo Código - Empresa, a matrícula do funcionário no campo Matrícula - Funcionário, o mês base no campo Mês e Ano e marque a opção Gerar Arquivo SD.
Além disso, o usuário deve se atentar ao preenchimento dos seguintes campos:
- Banco: Informe o código do banco.
- Agência: Informe o código da agência.
- Meses Trabalhados: Informe a quantidade de meses trabalhados pelo funcionário na empresa. Deixando este campo em branco, o sistema apura os meses trabalhados considerando a data de admissão e desligamento, limitando em 36 meses.
- Campo 21: Marque este campo em casos onde o funcionário tenha recebido salário nos últimos 6 meses.
- Campo 18: No primeiro campo informe o valor do antepenúltimo salário, no segundo campo, informe o valor do penúltimo salário, e no terceiro campo, informe o valor do último salário. Deixando esses campos em branco, o Sistema apura automaticamente os 3 últimos salários com base no Movimento do Funcionário.
Após o preenchimento desses campos, basta o usuário clicar sobre o botão confirma para gerar o arquivo.
Pontos Importantes
- Diretório: O sistema gera os arquivos no diretório padrão C:/LiderW/FolhaW/Arquivos/SD em ambiente local, já em ambiente nuvem, os arquivos são gerados no diretório L:/LiderDrive/FolhadePagamento/Arquivos/Usuário/SD. Porém, esses diretórios podem ser alterados pelo usuário na tela de Configurações Globais, em Especiais.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.