Mudanças entre as edições de "Emissão de Boleto/Gerenciador Financeiro"
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'''Principal / Bancos/Caixa''' ➜ Preencher os campos, de acordo com as informações fornecidas pelo próprio banco, pois tratam de informaçoes de acordo com o seu convênio entre a empresa x banco.. | #'''Principal / Contas á Receber '''➜ Em seguida, realize a inclusão do lançamento, NÃO esquecendo de vincular na parte financeira o baco correspondente por esta emissão. | ||
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Edição das 11h37min de 23 de maio de 2017
Para a emissão do boleto no sistema Gerenciador Financeiro, siga os seguintes procedimentos:
No canto superior á esquerda vá em:
- Principal / Bancos/Caixa ➜ Preencher os campos, de acordo com as informações fornecidas pelo próprio banco, pois tratam de informaçoes de acordo com o seu convênio entre a empresa x banco..
- Principal / Contas á Receber ➜ Em seguida, realize a inclusão do lançamento, NÃO esquecendo de vincular na parte financeira o baco correspondente por esta emissão.
- Principal / Contas á Receber - Boletos com Cobrança ➜ Após a inclusão do lançamento, basta assinalar o documento, informando o código do banco, e clicando no botão: Gerar Boletos.
Seguindo estes passos, o seu boleto irá ser emitido normlamente, com TODAS as informações com base em seu convênio e com o seu devido código de barras.
Vale ressaltar, que caso seja necessário o envio ao banco, por se tratar do arquivo REMESSA, basta clicar no botão: Arquivo, onde o sistema lhe perguntará onde deseja salvar os arquivos, a ser enviado diretamente ao banco.