Mudanças entre as edições de "Categoria:Cadastros Gerenciador Financeiro"
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Para gerar a NFe de Serviço, siga os passos abaixo: | |||
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Selecione a Empresa e o período para emissão da Nota Fiscal. Pressionar o botão “F3” no teclado ou “Empresa” no Sistema;; | Selecione a Empresa e o período para emissão da Nota Fiscal. Pressionar o botão “F3” no teclado ou “Empresa” no Sistema;; | ||
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<b> | <b>SEGUNDO PASSO</b> | ||
<br><br>Verificar se já está cadastrado o Cliente para emissão da Nota Fiscal em Principal=> Participantes (Clientes/ Fornecedores). Dentro do cadastro verificar a Inscrição Estadual e o Tipo de IE. | <br><br>Verificar se já está cadastrado o Cliente para emissão da Nota Fiscal em Principal=> Participantes (Clientes/ Fornecedores). Dentro do cadastro verificar a Inscrição Estadual e o Tipo de IE. | ||
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<b> | <b>TERCEIRO PASSO</b> | ||
<br><br>Verificar se já está cadastrado o Serviço para emissão da Nota Fiscal em Principal=> Serviços Prestados/ Adquiridos. | <br><br>Verificar se já está cadastrado o Serviço para emissão da Nota Fiscal em Principal=> Serviços Prestados/ Adquiridos. | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<b> | <b>QUARTO PASSO</b> | ||
<br><br>Criar a Nota Fiscal em Principal=> Notas Fiscais=> Saídas e Serviços Prestados. | <br><br>Criar a Nota Fiscal em Principal=> Notas Fiscais=> Saídas e Serviços Prestados. | ||
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Na inclusão da Nota selecione o tipo de operação “Serviço Prestado” bem como o “Cliente” pressionando o “F2” no teclado para procurar, “Data de emissão”, “Mês/Ano”, “Saída” e “Faturamento” caso queira colocar a data de vencimento na Nota Fiscal. | Na inclusão da Nota selecione o tipo de operação “Serviço Prestado” bem como o “Cliente” pressionando o “F2” no teclado para procurar, “Data de emissão”, “Mês/Ano”, “Saída” e “Faturamento” caso queira colocar a data de vencimento na Nota Fiscal. | ||
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<b> | <b>QUINTO PASSO</b> | ||
<br><br>Logo após clique no botão “Itens NF” para a inclusão dos Serviços na Nota Fiscal. | <br><br>Logo após clique no botão “Itens NF” para a inclusão dos Serviços na Nota Fiscal. | ||
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<b> | <b>SEXTO PASSO</b> | ||
<br><br>Faça a inclusão do Serviço, selecione o “CFOP”, o Serviços pressionando o “F2” para procurar o Serviço e colocar o valor do mesmo. Logo em seguida clicar no botão “ Outros Impostos. | <br><br>Faça a inclusão do Serviço, selecione o “CFOP”, o Serviços pressionando o “F2” para procurar o Serviço e colocar o valor do mesmo. Logo em seguida clicar no botão “ Outros Impostos. | ||
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Nesta tela verificar os impostos do Serviço bem como suas devidas retenções;; | Nesta tela verificar os impostos do Serviço bem como suas devidas retenções;; | ||
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<b> | <b>SÉTIMO PASSO</b> | ||
<br><br>Logo após gravar os Serviços, grave a Nota Fiscal no botão “Gravar” conforme imagem abaixo e depois no botão “NFe” para o envio da Nota Fiscal para a SEFAZ;; | <br><br>Logo após gravar os Serviços, grave a Nota Fiscal no botão “Gravar” conforme imagem abaixo e depois no botão “NFe” para o envio da Nota Fiscal para a SEFAZ;; | ||
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<b> | <b>OITAVO PASSO</b> | ||
<br><br>Na tela para a emissão da Nota Fiscal, selecione a Nota, clique no botão DANFE para a visualizar e conferir a Nota antes da emissão para a SEFAZ. Em seguida caso esteja tudo certo clique no botão “NFe” para o envio. | <br><br>Na tela para a emissão da Nota Fiscal, selecione a Nota, clique no botão DANFE para a visualizar e conferir a Nota antes da emissão para a SEFAZ. Em seguida caso esteja tudo certo clique no botão “NFe” para o envio. | ||
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Nós também disponibilizamos esse passo-a-passo no formato de vídeo: | <b>Nós também disponibilizamos esse passo-a-passo no formato de vídeo:</b> | ||
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Edição das 10h08min de 16 de março de 2017
Para gerar a NFe de Serviço, siga os passos abaixo:
PRIMEIRO PASSO
Selecione a Empresa e o período para emissão da Nota Fiscal. Pressionar o botão “F3” no teclado ou “Empresa” no Sistema;;
SEGUNDO PASSO
Verificar se já está cadastrado o Cliente para emissão da Nota Fiscal em Principal=> Participantes (Clientes/ Fornecedores). Dentro do cadastro verificar a Inscrição Estadual e o Tipo de IE.
TERCEIRO PASSO
Verificar se já está cadastrado o Serviço para emissão da Nota Fiscal em Principal=> Serviços Prestados/ Adquiridos.
QUARTO PASSO
Criar a Nota Fiscal em Principal=> Notas Fiscais=> Saídas e Serviços Prestados.
Na inclusão da Nota selecione o tipo de operação “Serviço Prestado” bem como o “Cliente” pressionando o “F2” no teclado para procurar, “Data de emissão”, “Mês/Ano”, “Saída” e “Faturamento” caso queira colocar a data de vencimento na Nota Fiscal.
QUINTO PASSO
Logo após clique no botão “Itens NF” para a inclusão dos Serviços na Nota Fiscal.
SEXTO PASSO
Faça a inclusão do Serviço, selecione o “CFOP”, o Serviços pressionando o “F2” para procurar o Serviço e colocar o valor do mesmo. Logo em seguida clicar no botão “ Outros Impostos.
Nesta tela verificar os impostos do Serviço bem como suas devidas retenções;;
SÉTIMO PASSO
Logo após gravar os Serviços, grave a Nota Fiscal no botão “Gravar” conforme imagem abaixo e depois no botão “NFe” para o envio da Nota Fiscal para a SEFAZ;;
OITAVO PASSO
Na tela para a emissão da Nota Fiscal, selecione a Nota, clique no botão DANFE para a visualizar e conferir a Nota antes da emissão para a SEFAZ. Em seguida caso esteja tudo certo clique no botão “NFe” para o envio.
Pronto NFe gerada e enviada.
Nós também disponibilizamos esse passo-a-passo no formato de vídeo:
PRIMEIRO PASSO
Selecione a Empresa e o período para emissão da Nota Fiscal. Pressionar o botão “F3” no teclado ou “Empresa” no Sistema;;
SEGUNDO PASSO
Verificar se já está cadastrado o Cliente para emissão da Nota Fiscal em Principal=> Participantes (Clientes/ Fornecedores). Dentro do cadastro verificar a Inscrição Estadual e o Tipo de IE.
TERCEIRO PASSO
Verificar se já está cadastrado o Serviço para emissão da Nota Fiscal em Principal=> Serviços Prestados/ Adquiridos.
QUARTO PASSO
Criar a Nota Fiscal em Principal=> Notas Fiscais=> Saídas e Serviços Prestados.
Na inclusão da Nota selecione o tipo de operação “Serviço Prestado” bem como o “Cliente” pressionando o “F2” no teclado para procurar, “Data de emissão”, “Mês/Ano”, “Saída” e “Faturamento” caso queira colocar a data de vencimento na Nota Fiscal.
QUINTO PASSO
Logo após clique no botão “Itens NF” para a inclusão dos Serviços na Nota Fiscal.
SEXTO PASSO
Faça a inclusão do Serviço, selecione o “CFOP”, o Serviços pressionando o “F2” para procurar o Serviço e colocar o valor do mesmo. Logo em seguida clicar no botão “ Outros Impostos.
Nesta tela verificar os impostos do Serviço bem como suas devidas retenções;;
SÉTIMO PASSO
Logo após gravar os Serviços, grave a Nota Fiscal no botão “Gravar” conforme imagem abaixo e depois no botão “NFe” para o envio da Nota Fiscal para a SEFAZ;;
OITAVO PASSO
Na tela para a emissão da Nota Fiscal, selecione a Nota, clique no botão DANFE para a visualizar e conferir a Nota antes da emissão para a SEFAZ. Em seguida caso esteja tudo certo clique no botão “NFe” para o envio.
Pronto NFe gerada e enviada.
Nós também disponibilizamos esse passo-a-passo no formato de vídeo:
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