Mudanças entre as edições de "Regime tributário (EF)"

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Na Escrita Fiscal Líderw, temos três tipos de regimes de tributação que podem ser adotados pela empresa: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real, onde o cliente deve escolher a melhor opção de acordo com suas necessidades.
Na Escrita Fiscal Líderw, temos três tipos de regimes de tributação que podem ser adotados pela empresa: '''Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Rea'''l, onde o cliente deve escolher a melhor opção de acordo com suas necessidades.


O Regime tributário no software da Escrita Fiscal é definido em, '''Principal''' '''Empresas''' na aba '''Histórico''', iniciando com a inclusão da vigência ou seja, o período que a empresa optou a apuração do imposto conforme o regime tributário.
O Regime tributário no software da Escrita Fiscal é definido em, '''Principal'''/ '''Empresas''' na aba '''Histórico''', iniciando com a inclusão da vigência ou seja, o período que a empresa optou a apuração do imposto conforme o regime tributário.


'''1. Classificação tributaria estadual e/ou Municipal (Simples Nacional/Lucro Presumido/Lucro Real)''' &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br/> Inclusão da vigência para empresas que optaram pelo Regime do Simples Nacional/Lucro Presumido/Lucro Rea'''l''' (EF)


 
<br/> ➜ '''Principal/Empresas - Histórico''', incluir&nbsp;➕ o inicio da vigência, de acordo com classificação de recolhimento ISS/ICMS.
 
 
 
 
 
''' 1. Classificação tributaria estadual e/ou Municipal (Simples Nacional/Lucro Presumido/Lucro Real)''' &nbsp;&nbsp; &nbsp;<br/> Inclusão da vigência para empresas que optaram pelo Regime do Lucro Presumido (EF)<br/> Principal/Empresas - Histórico, incluir o inicio da vigência, de acordo com classificação de recolhimento ISS/ICMS.


'''1.1 Empresas classificadas como contribuintes de ISS'''<br/> Na aba Tela Inicial campo ISS destaca-se o Código de Recolhimento informar de acordo com SEFAZ do estado onde a empresa está cadastrada.
'''1.1 Empresas classificadas como contribuintes de ISS'''<br/> Na aba Tela Inicial campo ISS destaca-se o Código de Recolhimento informar de acordo com SEFAZ do estado onde a empresa está cadastrada.
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Recomendavel a verificação junto da assessoria contabil quais as devidas obrigações cambem a empresa de acordo com a inscrição estadual e/ou Municipal.
Recomendavel a verificação junto da assessoria contabil quais as devidas obrigações cambem a empresa de acordo com a inscrição estadual e/ou Municipal.


'''Inclusão de Regime Tributário'''
<u>'''Inclusão de Regime Tributário Federal'''</u>


'''Inclusão da vigência para empresas que optaram pela apuração pelo Regime do Simples Nacional (EF).'''<br/> '''Principal/Empresas - Histórico''', '''Incluir&nbsp;➕''' o inicio da vigência, na aba '''Simples Nacional/Outros''' informa no '''Grid''' Simples Nacional o porte da empresa entre '''(ME e/ou EPP)'''<br/> Tipo de Receita (Vendas) e/ou (serviços) Conforme Anexo tabela simples.
'''Inclusão da vigência para empresas que optaram pela apuração pelo Regime do Simples Nacional (EF).'''<br/> '''Principal/Empresas - Histórico''', '''Incluir&nbsp;➕''' o inicio da vigência, na aba '''Simples Nacional/Outros''' informa no '''Grid''' Simples Nacional o porte da empresa entre '''(ME e/ou EPP)'''<br/> Tipo de Receita (Vendas) e/ou (serviços) Conforme Anexo tabela simples.


'''PIS/COFINS Lucro Presumido.'''<br/> No campo PIS informa '''Alíquota''' 0,65% do regime cumulativo e no campo '''Receita''' informa o código de recolhimento 8109-02
'''➜ <u>PIS/COFINS empresa optante pelo regime de apuração Lucro Presumido:</u>'''<br/> No campo PIS informa '''Alíquota''' 0,65% do regime cumulativo e no campo '''Receita''' informa o código de recolhimento 8109-02


No campo COFINS informa '''Alíquota''' de 3,00% &nbsp;do regime cumulativo e no campo '''Receita''' o código recolhimento 2172-01
No campo COFINS informa '''Alíquota''' de 3,00% &nbsp;do regime cumulativo e no campo '''Receita''' o código recolhimento 2172-01


'''IR/CS Lucro presumido.'''<br/> Tipo de apuração seleciona a opção Tipo de Apuração '''Lucro Presumido''' assinale ☒ opção '''Apuração Trimestral'''
'''➜ <u>IR/CS empresa optante pelo regime de&nbsp;Lucro presumido:</u>'''<br/> Tipo de apuração seleciona a opção Tipo de Apuração '''Lucro Presumido''' assinale ☒ opção '''Apuração Trimestral'''


'''Campo de Imposto de Renda (IR)'''<br/> &nbsp;% Sobre Venda informa 32%<br/> &nbsp;% Sobre Serviço informa 32%<br/> &nbsp;% Adicional IR informa 10% &nbsp;<br/> &nbsp;% Aliquota IR informa 15%
'''Campo de Imposto de Renda (IR)'''<br/> &nbsp;% Sobre Venda informa 32%<br/> &nbsp;% Sobre Serviço informa 32%<br/> &nbsp;% Adicional IR informa 10% &nbsp;<br/> &nbsp;% Aliquota IR informa 15%
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Informa código de recolhimento no campo Receita 2372-01<br/> Fonte: [http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/csll http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/csll]<br/> Caso de dúvidas consulta link para consultar os códigos de recolhimento DARF
Informa código de recolhimento no campo Receita 2372-01<br/> Fonte: [http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/csll http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/csll]<br/> Caso de dúvidas consulta link para consultar os códigos de recolhimento DARF


<br/> '''PIS/ COFINS empresa optante pelo regime de apuração Lucro Real'''
<br/> '''➜&nbsp;'''<u>'''PIS/COFINS empresa optante pelo regime de apuração Lucro Real'''</u>


'''PIS/COFINS Lucro Real'''<br/> No campo PIS informa '''Alíquota''' 1,65% do regime não-cumulativo e no campo '''Receita''' informa o código de recolhimento 6912-01<br/> Fonte: [http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/csll http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/csll]<br/> Caso de dúvidas consulta link para consultar os códigos de recolhimento DARF
'''PIS/COFINS Lucro Real'''<br/> No campo PIS informa '''Alíquota''' 1,65% do regime não-cumulativo e no campo '''Receita''' informa o código de recolhimento 6912-01<br/> Fonte: [http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/csll http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/csll]<br/> Caso de dúvidas consulta link para consultar os códigos de recolhimento DARF
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No campo COFINS informa '''Alíquota''' de 7,60% &nbsp;do regime cumulativo e no campo '''Receita''' o código recolhimento 6912-01<br/> Fonte: [http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/csll http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/csll]<br/> Caso de dúvidas consulta link para consultas dos códigos de recolhimento DARF
No campo COFINS informa '''Alíquota''' de 7,60% &nbsp;do regime cumulativo e no campo '''Receita''' o código recolhimento 6912-01<br/> Fonte: [http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/csll http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/csll]<br/> Caso de dúvidas consulta link para consultas dos códigos de recolhimento DARF


'''IR/CS empresa optante pelo regime de Lucro real'''<br/> O imposto será determinado com base no lucro real por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário.
'''➜'''<u>'''IR/CS empresa optante pelo regime de&nbsp;Lucro real'''</u><br/> O imposto será determinado com base no lucro real por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário.


No caso da apuração com base no lucro real, o contribuinte tem a opção de apurar anualmente o imposto devido, devendo, entretanto, recolher mensalmente o imposto por estimativa.<br/> Para apuração Mensal selecionar em Tipo de Apuração Lucro Mensal a opção Apuração Trimestral desmarcada.
No caso da apuração com base no lucro real, o contribuinte tem a opção de apurar anualmente o imposto devido, devendo, entretanto, recolher mensalmente o imposto por estimativa.<br/> Para apuração Mensal selecionar em Tipo de Apuração Lucro Mensal a opção Apuração Trimestral desmarcada.

Edição atual tal como às 11h37min de 13 de março de 2018

Na Escrita Fiscal Líderw, temos três tipos de regimes de tributação que podem ser adotados pela empresa: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real, onde o cliente deve escolher a melhor opção de acordo com suas necessidades.

O Regime tributário no software da Escrita Fiscal é definido em, PrincipalEmpresas na aba Histórico, iniciando com a inclusão da vigência ou seja, o período que a empresa optou a apuração do imposto conforme o regime tributário.

1. Classificação tributaria estadual e/ou Municipal (Simples Nacional/Lucro Presumido/Lucro Real)     
Inclusão da vigência para empresas que optaram pelo Regime do Simples Nacional/Lucro Presumido/Lucro Real (EF)


Principal/Empresas - Histórico, incluir ➕ o inicio da vigência, de acordo com classificação de recolhimento ISS/ICMS.

1.1 Empresas classificadas como contribuintes de ISS
Na aba Tela Inicial campo ISS destaca-se o Código de Recolhimento informar de acordo com SEFAZ do estado onde a empresa está cadastrada.

1.2 Empresas classificadas como contribuintes de ICMS
Aba ICMS detaca-se campos onde contém espaço para a inclusão de código de recolhimentos do ICMS.
Código de Recolhimento - ICMS NORMAL:
Código de Recolhimento - ICMS diferencial de alíquota:
Código de Recolhimento - ICMS ST - Entrada:
Código de Recolhimento - Partilha:
Código de Recolhimento - FCP

Recomendavel a verificação junto da assessoria contabil quais as devidas obrigações cambem a empresa de acordo com a inscrição estadual e/ou Municipal.

Inclusão de Regime Tributário Federal

➜ Inclusão da vigência para empresas que optaram pela apuração pelo Regime do Simples Nacional (EF).
Principal/Empresas - Histórico, Incluir ➕ o inicio da vigência, na aba Simples Nacional/Outros informa no Grid Simples Nacional o porte da empresa entre (ME e/ou EPP)
Tipo de Receita (Vendas) e/ou (serviços) Conforme Anexo tabela simples.

PIS/COFINS empresa optante pelo regime de apuração Lucro Presumido:
No campo PIS informa Alíquota 0,65% do regime cumulativo e no campo Receita informa o código de recolhimento 8109-02

No campo COFINS informa Alíquota de 3,00%  do regime cumulativo e no campo Receita o código recolhimento 2172-01

IR/CS empresa optante pelo regime de Lucro presumido:
Tipo de apuração seleciona a opção Tipo de Apuração Lucro Presumido assinale ☒ opção Apuração Trimestral

Campo de Imposto de Renda (IR)
 % Sobre Venda informa 32%
 % Sobre Serviço informa 32%
 % Adicional IR informa 10%  
 % Aliquota IR informa 15%

Informa código de recolhimento no campo Receita 2089-01  
fonte: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/irpj
Caso de dúvidas consulta link para consultas dos códigos de recolhimento DARF

Campo de Contribuição Social (CS)
 % Sobre Venda informa 12%
 % Sobre Serviço informa 32%
 % Aliquota IR informa 9%

Informa código de recolhimento no campo Receita 2372-01
Fonte: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/csll
Caso de dúvidas consulta link para consultar os códigos de recolhimento DARF


➜ PIS/COFINS empresa optante pelo regime de apuração Lucro Real

PIS/COFINS Lucro Real
No campo PIS informa Alíquota 1,65% do regime não-cumulativo e no campo Receita informa o código de recolhimento 6912-01
Fonte: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/csll
Caso de dúvidas consulta link para consultar os códigos de recolhimento DARF

No campo COFINS informa Alíquota de 7,60%  do regime cumulativo e no campo Receita o código recolhimento 6912-01
Fonte: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/csll
Caso de dúvidas consulta link para consultas dos códigos de recolhimento DARF

IR/CS empresa optante pelo regime de Lucro real
O imposto será determinado com base no lucro real por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário.

No caso da apuração com base no lucro real, o contribuinte tem a opção de apurar anualmente o imposto devido, devendo, entretanto, recolher mensalmente o imposto por estimativa.
Para apuração Mensal selecionar em Tipo de Apuração Lucro Mensal a opção Apuração Trimestral desmarcada.

Para apuração dos impostos estaremos apresentando nesta página apenas o modelo de preenchimento para apuração trimestral, não adotando como padrão mas apenas uma demonstração.

Tipo de apuração seleciona a opção Tipo de Apuração Lucro acumulado assinale ☒ opção Apuração Trimestral

Campo de Imposto de Renda (IR)
 % Sobre Venda informa 32%
 % Sobre Serviço informa 32%
 % Adicional IR informa 10%  
 % Aliquota IR informa 15%

Informa código de recolhimento no campo Receita 0220-01  
fonte: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/irpj
Caso de dúvidas consulta link para consultar os códigos de recolhimento DARF

Campo de Contribuição Social (CS)
 % Sobre Venda informa 12%
 % Sobre Serviço informa 32%
 % Aliquota IR informa 9%

Informa código de recolhimento no campo Receita 6912-01
Fonte: http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/dctf-declaracao-de-debitos-e-creditos-tributarios-federais/tabelas-de-codigos-extensoes/csll
Caso de dúvidas consulta link para consultar os códigos de recolhimento DARF