Livro Eletrônico (LFE) -DF

Os contribuinte de ICMS e ISS estarão sujeitos à apresentação de seus registros fiscais através do Livro Fiscal Eletrônico (LFE), conforme leiaute previsto no Ato Cotepe 35/2009.

O sistema Lider Escrita Fiscal está preparado para geração destes registros.

Para que estas informações possam ser geradas, faz-se necessário que o cadastro da empresa obrigada a apresentação deste Livro esteja devidamente cadastrada, em: Principal > Empresa

Ainda em: Principal > Empresa > aba Complemento, na aréa "Geração de Arquivos ", assinale ☒ Livro Eletrõnico Fiscal.

Para  a geração do arquivo, acesse Especiais > Exportação de arquivos > no campo "Arquivos Disponíveis" assinale ☒Livro Eletrônico-DF , eesteja atento para o período destacado se está de acordo com o desejado.

Ao clicar no botão "OK", uma nova caixa de diálogo abrirá, clique no botão "Gerar Arquivo".

Para finalizar o arquivo estará visivel no quadro"Relação de Arquivos", onde o repositório iniciando com o código LEF_ poderá ser salvo em um caminho solicitado pelo usuário através do botão "Salvar como..." ou salvo diretamente na memória do computador através do botão"Salvar Destino do Aquivo na Memória".

 

Tipos de Registros Gerados:

O Leiaute Fiscal de Processamento de Dados está organizado em blocos de informações que, por sua vez, estão organizados em registros que contém dados.

Os blocos, ainda, são dispostos no arquivo por tipo de documento, por forma de entrega ou por órgão.

O arquivo digital será gerado na seguinte forma:

Registro 0000. abertura do arquivo Bloco 0. Identificação e referências (registros de tabelas)

Blocos de A a Z - Informações fiscais (registros de dados)

Blocos de 1 a 9. Informações especiais (registros de dados)

Registro 9999. encerramento do arquivo ou ainda:

Registro 0000. abertura do arquivo Registro 0001. abre o Bloco 0

Registros 0005 a 0980: informa os dados Registro 0990. encerra o Bloco 0 ...

Registro 9001. abre o Bloco 9

Registros 9005 a 9980: informa os dados Registro 9990. encerra o Bloco 9

Registro 9999. encerramento do arquivo Os registros de dados contidos nos blocos de informações do Leiaute Fiscal de Processamento de Dados estão organizados na forma hierárquica (PAI-FILHO).

Registro 0000. abertura do arquivo Registro 0001. abre o Bloco 0

Registros 0005 a 0980: informa os dados (tabelas de referência)

Registro 0990. encerra o Bloco 0 ...

Registro C001. abre o Bloco C

Registros C005. dados do documento 001 (Registro PAI)

Registros C010. detalhe 1 (item 1) do documento 001 (Registro FILHO)

Registros C010. detalhe 2 (item 2) do documento 001 (Registro FILHO)

Registros C005. dados do documento 00N (Registro PAI)

Registros C010. detalhe 1 (item 1) do documento 00N (Registro FILHO)

Registros C010. detalhe 2 (item 2) do documento 00N (Registro FILHO) ...

Registros C010. detalhe n (item n) do documento 00N (Registro FILHO)

Registro C990. encerra o Bloco C...

Registro Z001. abre o Bloco Z

Registros Z005 a Z980: informa os dados Registro Z990. encerra o Bloco Z...

Registro 9001. abre o Bloco 9

Registros 9005 a 9980: informa os dados Registro 9990. encerra o Bloco 9

Registro 9999. encerramento do arquivo

 

--ISSQN a Recolher

Campo obrigatório de acordo com o layout Livro Eletrônico  Registro: B490 Obrigações do ISSQN a Recolher. Código de Receita referente a obrigação próprio do município.Linha xx

 No sistema da Escrita Fiscal em: Principal/Empresas -Histórico das Alterações, na Aba Tela inicial, preencha, o código de recohlimento do ISS relacionado a Guia do DAR. 

Em: Principal/Código de Recolhimento/Receita, cadastre o DAR incluindo código de recolhimento para emissão da Guia.

Feito isto, solicite a apuração dos impostos em: Principal / Apuração dos impostos, e em seguida solicite uma nova geração do arquivo do Livro eletrônico.

Havendo ainda divergência, entre em contato conosco Tel(61)3328-1401, ou pelo [email protected]

--@ ERRO 1.  O valor não está respeitando a função de manter a ordem crescente.  Registro: 0200 - Tabela de Identificacao do Item. Campo: 2 - Codigo do item. Linha: 37.

Este erro é ocasionado quando o usuário possui códigos iguais de produtos, para fornecedores diferentes, o que origina tal erro.

Neste caso, vá em: Principal / Empresas - Integração, e desmarque o campo:Utilizar código do produto nas declarações SPED e LEF.