Notas Fiscais Eletrônicas (GF)

Em Principal ➜ Notas Fiscais

Opção para gerar e controlar todo o âmbito das notas no software. Esta é dividida em oito abas:  Requisição de Venda (Orçamento), Entradas - Emissão de Terceiros, Entradas - Emissão Própria, Saídas e Serviços Prestados, Notas Fiscais Eletrônicas, Enviar DANFE - Email, Romaneio e Gerar Notas Fiscais do Recebimento.

• ➕ - Incluir registro
• ✖ - Excluir registro 
• ✐ - Alterar registro
• ✓ - Gravar registro
• ⇨ - Mover para o próximo registro
• ⇦ - Mover para o primeiro registro

Abas

Requisição de Venda (Orçamento)

Através dessa opção que é feita a requisição de materiais de um pedido de vendas, através dessas requisições que são movimentados os estoques, tanto para venda como para consumo da empresa.

Nesta opção temos três abas,

Pesquisa

Filtro de informações onde o usuário pode localizar uma empresa.

Documento Fiscal

Onde é cadastrado (➕ - Incluir registro) ou editado (✐ - Alterar registro) os dados da requisição.

Complemento

Nesta aba, é informado um breve histórico de qual usuário do software incluiu o lançamento e quem o último a alterá-lo.

Entradas - Emissão de Terceiros

Essa opção deve ser utilizada quando a nota foi emitida e o usuário deseja apenas fazer o registro da mesma no sistema.

Entradas - Emissão Própria

A opção de Entrada deve ser utilizada sempre que houve a necessidade de se emitir um documento de entrada, cujo fornecedor não possua mecanismos para emissão de documentos fiscais ou outra necessidade específica.

A numeração deste documento, seguirá o sequencial descrito com base no tipo de documento fiscal em Principal ➜ Empresas ➜ botão: Documentos.

Ao incluir uma nota (➕ - Incluir registro) o usuário deve se atentar a alguns campos:

• Docto: Código do tipo de documento. Esta informação faz o controle da numeração do documento fiscal;
• Natureza da Operação: Tipo de operação conforme natureza, exemplo: Entrada, Saída, Devolução, Simples Remessa e outros;
• Status: Status do documento fiscal para identificar se o documento está Ativo, Pendente, Cancelado, Denegado ou Estornado;
• No. Pedido: Uma vez realizado uma Requisição de Venda é possível recuperar os dados em uma nova movimentação, agilizando o processo de digitação de um documento fiscal. Em alguns casos é possível até criar um pedido padrão que pode ser recarregado muitas vezes mediante necessidade;
• Nota Fiscal: Sequencial automático apurado com base no tipo de documento que é inserido no momento que o registro é salvo;
• Data Emissão: Data de emissão do documento fiscal.
• Entrada/saída: Data em que o produtos irá atualizar o estoque;
• Doc. Referenciado: No caso de estorno de documento fiscal, o que gera um documento fiscal de entrada informando o documento que originou a informação;
• Cotação Moeda: Utilizado para converter o valor unitário do produto, o usuário pode informar a cotação do dolar, euro, etc;
• Participante: Código do participante do documento fiscal, quando Entrada entende-se como código do Fornecedor, para Saída entende-se como código de Cliente;
• Faturamento: Forma de faturamento do documento fiscal, quando Entrada o software irá gerar o Contas à Pagar, quando Saída o software irá gerar o Contas à Receber. Ao deixar essa informação em branco, o software não irá gerar o consta à pagar ou à receber automaticamente, sendo assim, caso seja uma simples remessa que não gera faturamento;
• Comissão: Total da comissão que será computada para o vendedor e será registrado automaticamente no controle de comissões;
• Chave NFe: Informação apurada automaticamente, conforme características do documento fiscal;
• Despesas: Esta informação deve ser prestada por último, pois o valor aqui inserido é Rateado entre os Itens lançados;
• Frete: Mesmo conceito aplicado ao campo Despesas;
• Seguro: Mesmo conceito aplicado ao campo Seguro;

 

Saídas e Serviços Prestados

A opção de Saída e Serviços Prestados deve ser utilizada para o registro das vendas e serviços prestados. O software permite informar Produtos e Serviços de forma conjugada ou separado.

Para incluir uma nota clique no botão ➕ - Incluir registro e preencha todos os campos, aqueles em destaque com cor de fundo, pressione a tecla F2 em seu teclado para ter auxílio. Após todos os dados preenchido grave (✓ - Gravar registro).

Na parte inferior da tela, possuímos alguns botões;

• Itens NF ➜ Relaciona os itens do documento fiscal, é com base nesta informação que estoque será apurado no caso de produto;
• NFe ➜ Tecla de atalho para a tela de emisssão da Nota Fiscal eletrônica;
• DANFE ➜ Antes de enviar a nota, o usuário pode visualizar o Danfe na tela para conferir se está corretamente preenchida;
• Estorno ➜ Opção utilizada para quando passar do prazo de 24hs para cancelar a nota, onde o software cria um documento de entrada para abater a nota de saída (o usuário deverá consultar o contador para saber se pode ser feito o cancelamento da nota no prazo de 24hrs);
• Eventos 

Carta de Correção - Caso após a transmissão seja verificado que exista erros de preenchimento, o usuário poderá gerar a carta de correção e transmitir a SEFAZ.

Cncelamento - Opção utilizada para realizar o cancelamento da nota fiscal já transmitida a SEFAZ.

Vale ressaltar que o prazo de cancelamento é de 24 horas.

• Centro de Custo ➜ Caso o usuário deseje fazer o rateio (Distribuição) da nota fiscal em vários centro de custos, assinale na tela do documento fiscal a opção Rateio e ao clicar nesse botão peça para Incluir os centros de custo desejados;
• Financiero ➜ Utilize este botão para gerar o financeiro (Contas a Receber), lembre-se de informar na tela do documento fiscal o faturamento;
• Contabilidade ➜ Informação manual das contas contábeis, caso deseja desprezar as contas já informadas no cadastro da Empresa.

Notas Fiscais Eletrônicas

Opção onde são listadas as notas cadastradas no software.

Assinalando ☒ a opção Suprimir lançamentos com número de protocolo, só aparecerão na tela as notas que ainda serão enviadas ou seja que estão sem protocolo.

Na parte inferior da tela temos alguns botões;

• NFE ➜ Essa opção enviar a NFE para a Sefaz.
• DANFE ➜ Após o envio da nota solicite o DANFE Para ser enviado ao cliente.
• Retorno ➜
• Consultar ➜
• Status ➜ Para verificar a situação do site da NFE se está normal ou fora do ar por exemplo.
• Email ➜ Para enviar o DANFE por e-mail.
• Marcar ➜
• Desmarcar ➜

Enviar DANFE - Email

Nesta opção o usuário pode enviar as notas por email, como é possível informar o período, podem ser enviados vários lançamentos de uma só vez.

Para utilizar essa opção, o usuário deverá ter configurado os dados do provedor de email da empresa em Principal ➜ Empresas ➜ Aba: Servidor de e-mail.

Romaneio

O Romaneio é um documento fiscal que faz parte integrante da nota fiscal no qual devem constar os dados da mercadoria. Normalmente é utilizado para evitar a emissão de um grande número de notas fiscais.

Para inclui um Romaneio, clique no botão ➕ - Incluir registro, localizado no topo da tela, depois clique no botão Documentos para selecionar as notas fiscais e grave (✓ - Gravar registro), em seguida clique no botão Relatório.

Operação

Emissão de NFe Devolução

A operação de devolução, tem por objetivo anular os efeitos da operação de compra. Desse modo, a Nota Fiscal de devolução sempre deve ser emitida da mesma forma com que foi a Nota Fiscal de origem.      

Para emissão de Nfe de Devolução no Gerenciador Financeiro acesse:

Principal ➜ Notas Fiscais ➜ Saídas e Serviços Prestados.

Localizar a referida NFE onde,os seguintes campos deverão ser observados:

Campo Natureza de operação: Deve está definido como: Devolução Nfe Ref : Informar o número da chave de acesso da nota fiscal original. CFOP : Verificar a situação da devolução, e informar o código fiscal previsto na tabela de CFOP(Consultar o contador) Informar apenas os itens que serão objeto de devolução.

Numeração NFe - Alteração

A numeração da Nota Fiscal Eletrônica é gravada pelo sistema no momento que Salva pela primeira vez o Documento Fiscal, na tela: Principal ➜ Notas Fiscais ➜ Saída e Serviços Prestados.

Essa numeração segue uma sequência que é pré definida no cadastro da Empresa, em: Principal ➜ Empresa ➜ Documentos ➜ Próximo Número a ser Utilizado.

A sequência pode ser quebrada, caso tenha havido uma exclusão de Documento Fiscal ou alteração manual no cadastro da empresa.

Nessa situação, havendo a necessidade, pode ser feito o ajuste manual da numeração na própria nota que foi lançada, em: Principal ➜ Notas Fiscais ➜ Saída e Serviços Prestados ➜ na aba Documento Fiscal ➜ Nota Fiscal.

Clique "duas vezes" no campo e informe a senha de Administrador, ajustando a numeração correta da nota; Haverá necessidade também de se fazer o ajuste da sequência no cadastro da Empresa, para o próximo número que deverá ser utilizado pelo sistema.

Inutilização de Nota Fiscal Eletrônica - NFe

Especiais ➜ Inutilização de Nota Fiscal Eletrônica – NFe

Esta opção tem por finalidade, inutilizar uma determinada sequência ou intervalo de notas indevidamente geradas pelo usuário.

Esta informação é remetida a SEFAZ, e transmitida utilizando o certificado digital do usuário.

Nesta opção, deverá ser informado o CÓDIGO do documento utilizado para a emissão das notas fiscais, a NUMERAÇÃO inicial e final das notas que serão inutilizadas (caso seja apenas uma nota, informar o número nos dois campos) e a JUSTIFICATIVA da inutilização do documento. Grave os dados e em seguida clique no botão: Transmitir informação.

Erros

Rejeição 592 - A NF-e deve ter pelo menos um item de produto sujeito ao ICMS

A NF-e deve ter pelo menos um item de produto sujeito ao ICMS” está informando que, para uma NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) , deve ter ao menos um item sujeito ao imposto ICMS, isso caracteriza o documento como sendo uma NF-e modelo 55.

O erro ocorre ao tentar emitir uma NFCe que contenha exclusivamente item do tipo Serviço. Esse tipo de validação poderá variar conforme a Unidade Federada.

A critério da UF poderá ser autorizada a emissão de NF-e que só tenham itens sujeitos ao ISSQN. (NT 2010/010)

Verificar junto à equipe de contabilidade e da SEFAZ da UF da empresa emitente da venda se a Unidade Federada permite a emissão de venda NFCe exclusivamente com item do tipo de serviço. Se a UF não permitir esse tipo de emissão o emitente deverá sempre emitir a NFCe com itens do tipo Serviço e Produto conjuntamente.

Exemplo de unidade federada que impede a emissão de NFCe apenas com itens do tipo serviço:

Ocorreu um erro durante sua solicitação HTTP está proibida com o esquema de autentificação de cliente "Anonymous."

Acesse: Principal / Notas Fiscais - Saídas e Serviços Prestados, selecione a nota fiscal desejada, e clique no botão: NFe, e verifique o campo: Protocolo de transmissão, onde:

Tls - Opção Normal. Tls11 - Caso a opção acima dê erro,  Tls12 - Opção de acordo com a legislação do Ambientel Nacional do Nota Fiscal eletrônica. Se mesmo assim o erro persistir, acesse: Principal / Empresas, aba: INTEGRAÇÃO, o campo: Nº Série Certificado Digital, e verifique se o certificado digital selecionado está correto e se o mesmo está na validade para a emissão da nota.

Para verificar os certificados instalados na máquina, acesse no botão: WINDOWS, certmgr.msc

Rejeição 275

"Código Município do Destinatário difere da UF do Destinatário"

Este erro é decorrente de divergência de informações no código do município e UF destinatária. 

Analise os campos de preenchimento da nota em -Principal / Notas Fiscais / Saídas e Serviços prestados, selecione a Nota, na aba "Documento Fiscal" verifique se o código do município é o mesmo da UF informada.