Mudanças entre as edições de "CFOP/CFPS - Códigos Fiscais (EF)"
| Linha 21: | Linha 21: | ||
== Videoaula == | == Videoaula == | ||
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira: | Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira: | ||
<html> | <html> | ||
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css"> | <link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css"> | ||
<a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/Video/ | <a href="https://centraldocliente.liderw.com/Suporte/Video/ba565aff-384d-41cc-9560-138c5e40e375"><button class="button" style="vertical-align: middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a> | ||
</html> | </html> | ||
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | '''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | ||
[[Category:Escrita Fiscal]] [[Category:Cadastros Escrita Fiscal]] | [[Category:Escrita Fiscal]] [[Category:Cadastros Escrita Fiscal]] | ||
Edição das 11h21min de 23 de fevereiro de 2022
O usuário poderá consultar e cadastrar o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) e CFPS (Código Fiscal de Prestações de Serviço) dos documentos fiscais que não estejam devidamente cadastrados.
Código Fiscal (CFOP/CFPS)
- Natureza: Indica a natureza do CFOP ou CFPS, sendo: Entrada / Saída / Serviço Prestados / Serviços Adquiridos
- Classificação: O usuário deverá definir este campo com base na natureza do CFOP / CFPS, o preenchimento deste campo de forma equivocada implicará na emissão da "Declaração de Faturamento da empresa".
- Classificação Contábil: Informar a classificação do CFOP/CFPS, para fins de integração, ex: Uso Consumo, Ativo Imobilizado.
- Código DMA: Declaração e Apuração Mensal do ICMS - DMA(BA), neste campo, pressione a tecla F2 no campo e indique a opção desejada com base no enquadramento da empresa.
- Natureza Crédito: Preencha com a natureza de crédito do CFOP/CFPS, informação esta que será considerada para o SPED Fiscal e SPED PIS/COFINS.
Tributação de Imposto
O usuário diante deste cadastramento, deverá assinalar de forma coerente e com base tributária, se os mesmos irão compor para a base de cálculo dos impostos: PIS,COFINS, Imposto de Renda,Contribuição Social e Simples Nacional
Vale ressaltar, que é com base nesses CFOP / CFPS que o sistema realiza a consolidação dos movimentos, a fim de calcular todos os impostos.
Qualquer dúvida nesta tela, o usuário deverá consultar o Contador e/ou responsável pela empresa, a fim de impossibilitar danos fiscais.
Caso no CFOP/CFPS não esteja assinalado os devidos impostos, o mesmo não será calculado nos documentos fiscais. Identificado esta situação, é necessário configurar corretamente a informação na Natureza / classificação e tributação, e em seguida solicitar uma nova importação dos documentos fiscais.
Pontos Importantes
- Declaração de Faturamento ➜ A configuração deste campo de forma errônea, causará divergência diretamente na "Declaração de Faturamento". Passo a passo
- Relatório ➜ Para conferência GERAL de todas as classificações, recomendamos a emissão do seguinte relatório: Relatório / Declarações - Declaração de CFOP vs. Classificação.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.