Usuário Discussão:Valéria

Opção disponível para realizar ajustes de lotes nos documentos fiscais, tanto antes da digitação quanto face a importação de arquivos XML's.

O usuário poderá realizar tais ajustes para padronizar determinados lançamentos, que impactaram diretamente na apuração dos impostos(F12).

Aba: Principal

- +: Clique nesta opção para INCLUIR o ajuste de lote.

- Ícone das cartinhas: Utilize para "DUPLICAR" o lançamento, esta opção visa facilitar a digitação do usuário.

- Ordem de Execução: Este campo pode ser utilizado para realizar a ordenação dos ajustes, ou seja, o usuário poderá CRIAR mais de um ajuste e apontar para o sistema em que ordem que ele irá realizar os ajustes.

- Vigência: O usuário deve informar a data que o sistema irá considerar as informações.

- Movimento: Selecione a "movimentação" que deseja que os ajustes sejam ajustados.

- Imposto: Selecione qual o imposto deseja realizar as alterações.

Descrição da Seleção

- Código do Item: Pressione a tecla F2(HELP), caso queira padronizar um produto especifico.

- NCM: Informe o código do NCM do produto,caso queira padronizar um NCM especifico.

- Qualquer NCM:Assinale caso queira padronizar para TODOS os NCM's cadastrados.

- CFOP:Pressione a tecla F2(HELP)caso queira padronizar um CFOP especifico.

- Qualquer CFOP: Assinale caso queira padronizar para TODOS os CFOP's cadastrados.

- CST: Informe o código do CST do produto,caso queira padronizar um CST especifico.

- Qualquer CST:Assinale caso queira padronizar para TODOS os CST's cadastrados.

- Alíquota: Informe a alíquota do produto,caso queira padronizar uma alíquota especifica.

- Qualquer Alíquota:Assinale caso queira padronizar para TODOS as alíquotas relacionados aos produtos.

- CNPJ/CPF:Clique no botão DIGITAR, caso queira padronizar um código do participante especifico,nesta opção é possível cadastrar quantos desejar.

- Qualquer CNPJ:Assinale caso queira padronizar para TODOS os participantes/fornecedores cadastrados no sistema.

Preencher o(s) campos com:

Esta opção funciona como um DE: / PARA:

- CFOP: Utilize este campo para informar o CFOP, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.

- CST: Utilize este campo para informar o CST, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.

- Alíquota: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.

- Aplicar Alíquota Zero: Utilize este campo para informar a alíquota, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.

- Aplicar Retenção: Utilize este campo para informar a Retenção, onde o sistema irá alterar no momento da importação de documentos fiscais.

Sobre a Base de Cálculo - Integração

- ICMS: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...

- IPI: Selecione a opção desejada, com relação as IPI, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...

- ICMS/ST: Selecione a opção desejada, com relação as ICMS/ST, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...

- Despesas: Selecione a opção desejada, com relação as despesas, ou seja, se é para considerar na base de cálculo do imposto desejado, e ou deduzir e etc...

- Processar Ajustes: Clique nesta opção para que o sistema realizar com base nos parâmetros os ajustes desejados.

Obs:: Caso as notas já tenham sido importadas, clicando nesta opção o sistema SINCRONIZA automaticamente, ou seja, não é necessário solicitar uma nova importação de arquivos, para que as informações sejam evidenciadas.