Mudanças entre as edições de "Vale Refeição (FP)"

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'''Desconto do VR manual''':
'''Emissão dos recibos''':


Para realizar o desconto em folha de forma manual, o usuário deve acessar o movimento do funcionário, em [[Movimento (FP)|'''Principal / Movimento''']], na aba tela 01 preencher o campo Refeição co o valor a ser descontado.
Após realizar todos os parâmetros, o usuário deve acessar [[Vale Transporte/Refeição|'''Relatórios / Relatórios Mensais / Vale Transporte/Refeição''']]. Nesta tela, informe o código da empresa no '''campo Código''', a matricula do funcionário no '''campo Matricula''', o mês base no '''campo Mês e Ano''', o período do vale refeição no '''campo Período - De... Até..''', o valor de cada vale refeição no '''campo Geral'''  e marque a opção Vale Refeição. Em seguida, basta preencher a coluna escala, no quadro Quantidade por escala, informando a quantidade de vales a receber naquele mês, no '''campo S/Escala'''. Após informar os campos citados acima, basta clicar sobre o botão Confirma na parte inferior da tela para emissão do recibo.
 
 
'''Vale Refeição por Cargo''':
 
* '''Valores diferentes em função do cargo''': Há possibilidade de emissão do vale refeição com valores diferentes em função do cargo. Caso deseje realizar o lançamento desta forma, primeiramente o usuário deve realizar as devidas parametrizações no cadastro do sindicato, em [[Sindicatos (FP)|'''Principal / Sindicatos''']], na aba Parâmetros (VT/VR). Nesta tela, o usuário deve informar o valor em especifico de cada cargo, sendo possível informar até 8 cargos por sindicato, que já vem pré definido para os cargos Vigilantes, Serventes e Telefonistas, os cargos de 4 a 7 são livres. Para utilizar estes campos, é necessário apenas que no Movimento do funcionário, o cargo comece com o respectivo número (4, 5, 6 ou 7), podendo até ter descrições diferentes, exemplos: 4-Auxiliar, 4-Auxiliar de Escritório, 4-Assistente, 4-Secretaria e assim por diante, desta forma todos os funcionários receberão o mesmo valor de Vale Refeição informado no campo "Outros (4)" na Tela de Parâmetros de emissão do VR. Após realizar os parâmetros citados acima no cadastro do sindicato, basta o usuário preencher o campo '''Sind.''', na tela de emissão do recibo de vale refeição, para o sistema considerar no recibo as informações cadastradas no sindicato.
 
 
== Pontos Importantes ==
*'''Desconto do VR manual''': Para realizar o desconto em folha de forma manual, o usuário deve acessar o movimento do funcionário, em [[Movimento (FP)|'''Principal / Movimento''']], na aba tela 01 preencher o campo Refeição com o valor a ser descontado.
* '''Apurar quantidade mês anterior''': Ao emitir o recibo, o sistema apresenta uma mensagem informando se o usuário deseja manter a mesma quantidade de vale transporte apurada anteriormente, desejando, basta clicar em Sim, ao contrário, basta clicar em Não e o sistema despreza a quantidade apurada anteriormente.
* '''Alterar titulo do recibo''': Ao emitir o recibo, o sistema apresenta uma mensagem informando se o usuário deseja alterar a descrição do título do recibo, que já vem com uma descrição pré-definida. Desejando, basta realizar a alteração no momento em que abre a tela da mensagem, alterando para a descrição desejada.
* '''Pagar vale transporte na folha de pagamento''': Caso deseje realizar o pagamento do vale transporte em espécie na folha de pagamento, referente ao valor apurado no recibo, o usuário deve acessar a aba Complemento, no cadastro da empresa, em [[Empresas (FP)|'''Principal / Empresas / Aba Complemento''']] e informar a verba de vale refeição no campo Verba VR.




Após realizar os cadastros, o usuário deverá informar a linha de ônibus no cadastro do funcionário, para isso, acesse [[Funcionários (FP)|'''Principal / Funcionários''' / '''Aba Doc/tos''']], e informe nos campos "Linha" o(s) código(s) da(s) linha(s) que este Funcionário utilizará. Informando a "Linha" do ônibus, acesse [[Movimento (FP)|'''Principal / Movimento''']], na tela 1, informe o campo "V. Transp". Para auxílio pressione a tecla "F1" no campo, lembrando que o preenchimento deste campo é necessário para a emissão dos recibos, portanto, o usuário deve se atentar ao preenchimento e verificar se há possibilidade de emissão do recibo/relatório em relação a opção escolhida. Ainda no movimento, caso o funcionário possua escala, pode ser informado o campo Escala, na tela 0 do movimento, preenchendo com o código da escala do funcionário (5x2, por exemplo). O preenchimento deste campo é opcional, se não preenchido, o usuário deve usar a opção "S/Escala", no momento da emissão do recibo.
== Videoaula ==
== Videoaula ==


Edição das 15h07min de 17 de agosto de 2023

➜ Disponível em: Relatórios / Relatórios Mensais / Vale Transporte/Vale Refeição

Procedimentos

O Software Folha de Pagamento possibilita que seus usuários realizem o lançamento do recibo de Vale Refeição.

Para realizar este lançamento, o usuário deve acessar o Software Folha de Pagamento acompanhando os procedimentos a seguir:

  1. O primeiro passo seria realizar o cadastramento completo da empresa, esse cadastro é realizado em Principal / Empresas.
  2. O segundo passo seria realizar o cadastramento do funcionário, esse cadastro pode ser feito em Principal / Funcionários.
  3. O terceiro passo seria realizar a abertura do movimento do funcionário, em Principal / Abre/Fecha Mês. Ainda no movimento, o usuário deve verificar o preenchimento do campo "V. Transp", lembrando que o preenchimento deste campo é necessário para a emissão dos recibos, portanto, o usuário deve se atentar e verificar se há possibilidade de emissão do recibo/relatório em relação a opção escolhida.


Emissão dos recibos:

Após realizar todos os parâmetros, o usuário deve acessar Relatórios / Relatórios Mensais / Vale Transporte/Refeição. Nesta tela, informe o código da empresa no campo Código, a matricula do funcionário no campo Matricula, o mês base no campo Mês e Ano, o período do vale refeição no campo Período - De... Até.., o valor de cada vale refeição no campo Geral e marque a opção Vale Refeição. Em seguida, basta preencher a coluna escala, no quadro Quantidade por escala, informando a quantidade de vales a receber naquele mês, no campo S/Escala. Após informar os campos citados acima, basta clicar sobre o botão Confirma na parte inferior da tela para emissão do recibo.


Vale Refeição por Cargo:

  • Valores diferentes em função do cargo: Há possibilidade de emissão do vale refeição com valores diferentes em função do cargo. Caso deseje realizar o lançamento desta forma, primeiramente o usuário deve realizar as devidas parametrizações no cadastro do sindicato, em Principal / Sindicatos, na aba Parâmetros (VT/VR). Nesta tela, o usuário deve informar o valor em especifico de cada cargo, sendo possível informar até 8 cargos por sindicato, que já vem pré definido para os cargos Vigilantes, Serventes e Telefonistas, os cargos de 4 a 7 são livres. Para utilizar estes campos, é necessário apenas que no Movimento do funcionário, o cargo comece com o respectivo número (4, 5, 6 ou 7), podendo até ter descrições diferentes, exemplos: 4-Auxiliar, 4-Auxiliar de Escritório, 4-Assistente, 4-Secretaria e assim por diante, desta forma todos os funcionários receberão o mesmo valor de Vale Refeição informado no campo "Outros (4)" na Tela de Parâmetros de emissão do VR. Após realizar os parâmetros citados acima no cadastro do sindicato, basta o usuário preencher o campo Sind., na tela de emissão do recibo de vale refeição, para o sistema considerar no recibo as informações cadastradas no sindicato.


Pontos Importantes

  • Desconto do VR manual: Para realizar o desconto em folha de forma manual, o usuário deve acessar o movimento do funcionário, em Principal / Movimento, na aba tela 01 preencher o campo Refeição com o valor a ser descontado.
  • Apurar quantidade mês anterior: Ao emitir o recibo, o sistema apresenta uma mensagem informando se o usuário deseja manter a mesma quantidade de vale transporte apurada anteriormente, desejando, basta clicar em Sim, ao contrário, basta clicar em Não e o sistema despreza a quantidade apurada anteriormente.
  • Alterar titulo do recibo: Ao emitir o recibo, o sistema apresenta uma mensagem informando se o usuário deseja alterar a descrição do título do recibo, que já vem com uma descrição pré-definida. Desejando, basta realizar a alteração no momento em que abre a tela da mensagem, alterando para a descrição desejada.
  • Pagar vale transporte na folha de pagamento: Caso deseje realizar o pagamento do vale transporte em espécie na folha de pagamento, referente ao valor apurado no recibo, o usuário deve acessar a aba Complemento, no cadastro da empresa, em Principal / Empresas / Aba Complemento e informar a verba de vale refeição no campo Verba VR.


Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.

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