Mudanças entre as edições de "SEFIP Afastamento"
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O detalhe maior tem que ser na criação dessa Verba, onde você deve assinalar corretamente sobre o que abater a Verba: '''INSS / FGTS / IRRF '''(havendo dúvidas, você verifica com seu Contador ou com o INSS e/ou CEF). | O detalhe maior tem que ser na criação dessa Verba, onde você deve assinalar corretamente sobre o que abater a Verba: '''INSS / FGTS / IRRF '''(havendo dúvidas, você verifica com seu Contador ou com o INSS e/ou CEF). | ||
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Edição das 22h09min de 25 de março de 2017
Criação da verba para o afastamento
No canto superior esquerdo, em Principal ➜ Verbas, clique no botão Inclui localizado no topo da tela e cadastre uma verba para o respectivo afastamento.
O detalhe maior tem que ser na criação dessa Verba, onde você deve assinalar corretamente sobre o que abater a Verba: INSS / FGTS / IRRF (havendo dúvidas, você verifica com seu Contador ou com o INSS e/ou CEF).
De um modo geral, quando é "Acidente de Trabalho" você abate somente no INSS, ou seja, recolhe o FGTS normalmente (portanto não assinala para abater no FGTS quando da criação da Verba)
De um modo geral, quando é "Doença" você abate no INSS e também no FGTS (portanto assinala para abater no INSS e no FGTS quando da criação da Verba)
Grave essa informação clicando no botão Grava localizado no topo da tela
Lançamento do afastamento
No canto superior esquerdo, em Principal ➜ Movimento clique no botão Procurar localizado no topo da tela informe os dados do funcionário e na Tela 0 preencha as informações no campo Afastamento Sefip:
Início = Informe a data do início do afastamento (Atestado, Serviço militar, acidente de trabalho e etc.)
Dias = Informe o número de dias que o funcionário permancerá afastado, não sabendo a quantidade de dias do afastamento, preencher com 999 até que se tenha essa informação coreta do dia do retorno.
Código = Informe o código de afastamento, clique no help (?) na opção Ver tabelapara consultar os códigos.
Lançamento da verba
Na Tela 2 do Movimento, informe a verba criada anteriornente com o valor que será descontado no contra cheque do funcionário.