Mudanças entre as edições de "E-CONT/Boleto com Registro"

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Para a emissão do <u>'''Boleto com Registro'''</u>, no sistema E-CONT, é necessário seguir os seguintes procedimentos:
 
<span style="color:#000000;">'''<u>Ex</u>:&nbsp;'''</span><span style="color:#FF0000;">'''BANCO SANTANDER'''</span>
 
*Em: '''Principal / Boletos a Laser'''  
*Em: '''Principal / Boletos a Laser'''  
 
<p style="text-align: justify;">Preencher de acordo com o layout previsto pelo próprio Banco.</p>
Preencher de acordo com o layout previsto pelo próprio Banco.
 
*01 - Código Cedente - Confirmar junto ao banco esta informação (em alguns casos trata-se do código da agência e nº conta)  
*01 - Código Cedente - Confirmar junto ao banco esta informação (em alguns casos trata-se do código da agência e nº conta)  
*02 - Espécie - Informação fornecida no layout banco: '''01 - Duplicata / 02 - Nota Promissória / 3 - Apólice / Nota de Seguro / 05 - Recibo / 06 - Duplicata de Serviço / 07 - Letra de Câmbio.'''  
*02 - Espécie - Informação fornecida no layout banco: '''01 - Duplicata / 02 - Nota Promissória / 3 - Apólice / Nota de Seguro / 05 - Recibo / 06 - Duplicata de Serviço / 07 - Letra de Câmbio.'''  
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*04 - Carteira&nbsp;  
*04 - Carteira&nbsp;  
*05 - Boleto a Laser - Segue instrução para monta-lo e informações fornecidas  
*05 - Boleto a Laser - Segue instrução para monta-lo e informações fornecidas  
 
<p style="text-align: justify;"><span style="color:#0000CD;"><u>'''033 = Banco Santander'''</u></span></p> <p style="text-align: justify;">Campo = '''033.a.bbb.cccc-c.ddddddd/eeeeeeeee-e/fff'''</p> <p style="text-align: justify;"><u>Onde</u>:</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Santander)<br/> &nbsp;&nbsp; &nbsp;b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao Santander)<br/> &nbsp;&nbsp; &nbsp;c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)<br/> &nbsp;&nbsp; &nbsp;d = Código do Convênio ou PSK (completando com zeros à esquerda)<br/> &nbsp;&nbsp; &nbsp;e = Conta do Cedente (completando com zeros à esquerda)<br/> &nbsp;&nbsp; &nbsp;f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 001)</p> <p style="text-align: justify;">Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres</p>
<span style="color:#0000CD;"><u>'''033 = Banco Santander'''</u></span>
 
Campo = '''033.a.bbb.cccc-c.ddddddd/eeeeeeeee-e/fff'''
 
<u>Onde</u>:
 
&nbsp; &nbsp; a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Santander)<br/> &nbsp;&nbsp; &nbsp;b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao Santander)<br/> &nbsp;&nbsp; &nbsp;c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)<br/> &nbsp;&nbsp; &nbsp;d = Código do Convênio ou PSK (completando com zeros à esquerda)<br/> &nbsp;&nbsp; &nbsp;e = Conta do Cedente (completando com zeros à esquerda)<br/> &nbsp;&nbsp; &nbsp;f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 001)
 
Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres
 
*06 - Último Nosso Número. Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres  
*06 - Último Nosso Número. Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres  
 
<p style="text-align: justify;">Em outros casos do SANTANDER, foram geradas críticas em função do <u>'''DV da Agência'''</u>, que mesmo sendo diferente de zero, eles só validavam com esse campo = “'''0'''”, conforme abaixo:</p>
Em outros casos do SANTANDER, foram geradas críticas em função do <u>'''DV da Agência'''</u>, que mesmo sendo diferente de zero, eles só validavam com esse campo = “'''0'''”, conforme abaixo:
 
== 033.9.101.3437-'''<span style="color:#FF0000;">0</span>'''.3522776/001000261-9/001 ==
== 033.9.101.3437-'''<span style="color:#FF0000;">0</span>'''.3522776/001000261-9/001 ==


*'''Principal / Fatura -&nbsp;Cadastro''', o usuário deverá cadastrar os dados referentes a "fatura", e&nbsp;na aba '''NF/Recibo''' para cadastrar a descrição e valor do serviço prestado.&nbsp;  
*'''Principal / Fatura -&nbsp;Cadastro''', o usuário deverá cadastrar os dados referentes a "fatura", e&nbsp;na aba '''NF/Recibo''' para cadastrar a descrição e valor do serviço prestado.&nbsp;  
 
<p style="text-align: justify;">Após tais procedimentos, vá em: '''Relatórios /&nbsp;Boletos/ NFs/Recibos -&nbsp;Boletos a Laser''', para que seja gerado&nbsp;o boleto do escritório para teste, informando o período que foi cadastrado e o boleto será gerado&nbsp;<br/> &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">[[Category:E-CONT]] [[Category:Outros E-CONT]]</p>
Após tais procedimentos, vá em: '''Relatórios /&nbsp;Boletos/ NFs/Recibos -&nbsp;Boletos a Laser''', para que seja gerado&nbsp;o boleto do escritório para teste, informando o período que foi cadastrado e o boleto será gerado&nbsp;<br/> &nbsp;
 
[[Category:E-CONT]][[Category:Outros E-CONT]]

Edição das 16h33min de 31 de março de 2017

Para a emissão do Boleto com Registro, no sistema E-CONT, é necessário seguir os seguintes procedimentos:

Ex: BANCO SANTANDER

  • Em: Principal / Boletos a Laser

Preencher de acordo com o layout previsto pelo próprio Banco.

  • 01 - Código Cedente - Confirmar junto ao banco esta informação (em alguns casos trata-se do código da agência e nº conta)
  • 02 - Espécie - Informação fornecida no layout banco: 01 - Duplicata / 02 - Nota Promissória / 3 - Apólice / Nota de Seguro / 05 - Recibo / 06 - Duplicata de Serviço / 07 - Letra de Câmbio.
  • 03 - Aceite - N
  • 04 - Carteira 
  • 05 - Boleto a Laser - Segue instrução para monta-lo e informações fornecidas

033 = Banco Santander

Campo = 033.a.bbb.cccc-c.ddddddd/eeeeeeeee-e/fff

Onde:

    a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Santander)
    b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao Santander)
    c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
    d = Código do Convênio ou PSK (completando com zeros à esquerda)
    e = Conta do Cedente (completando com zeros à esquerda)
    f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 001)

Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres

  • 06 - Último Nosso Número. Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres

Em outros casos do SANTANDER, foram geradas críticas em função do DV da Agência, que mesmo sendo diferente de zero, eles só validavam com esse campo = “0”, conforme abaixo:

033.9.101.3437-0.3522776/001000261-9/001

  • Principal / Fatura - Cadastro, o usuário deverá cadastrar os dados referentes a "fatura", e na aba NF/Recibo para cadastrar a descrição e valor do serviço prestado. 

Após tais procedimentos, vá em: Relatórios / Boletos/ NFs/Recibos - Boletos a Laser, para que seja gerado o boleto do escritório para teste, informando o período que foi cadastrado e o boleto será gerado 
 

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