Mudanças entre as edições de "Arquivo Remessa"

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Após realizar  todos os procedimentos para emissão do boleto no sistema, conforme o tópico [[Emissão_de_Boleto/Gerenciador_Financeiro|Emissão_de_Boleto/Gerenciador_Financeiro]], caso o arquivo remessa não esteja sendo gerado corretamente, informamos que o sistema não relaciona o arquivo em três situações:
Após realizar  todos os procedimentos para emissão do boleto no sistema, conforme o tópico [[Emissão_de_Boleto/Gerenciador_Financeiro|Emissão_de_Boleto/Gerenciador_Financeiro]], caso o arquivo remessa não esteja sendo gerado corretamente, informamos que o sistema não relaciona o arquivo em três situações:


#Principal/Participantes (Clientes/Fornecedores), na aba Informações adicionais verificar se o campo '''Suprimir Emissão do Boleto '''está marcado;  
#'''Principal/Participantes (Clientes/Fornecedores)''', na aba Informações adicionais verificar se o campo '''Suprimir Emissão do Boleto '''está marcado;  
#Principal/Contas a Receber/Lançamentos, na aba '''Documento, verificar se o campo ''' Suprimir Emissão do Boleto está marcado;  
#'''Principal/Contas a Receber/Lançamentos''', na aba '''Documento''', verificar se o campo''' ''' Suprimir Emissão do Boleto está marcado;  
#Principal/Contas a receber/Boletos de cobrança, verificar se no respectivo consta o nosso número, caso contrário verificar as informações cadastradas no banco e solicitar para '''Gerar  boletos''' novamente.  
#'''Principal/Contas a receber/Boletos de cobrança''', verificar se no respectivo boleto consta o nosso número, caso contrário verificar as informações cadastradas no banco e solicitar para '''Gerar  boletos''' novamente.  


 
 


[[Category:Gerenciador Financeiro]] [[Category:Outros Gerenciador Financeiro]]
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Edição das 09h19min de 1 de junho de 2017

Após realizar  todos os procedimentos para emissão do boleto no sistema, conforme o tópico Emissão_de_Boleto/Gerenciador_Financeiro, caso o arquivo remessa não esteja sendo gerado corretamente, informamos que o sistema não relaciona o arquivo em três situações:

  1. Principal/Participantes (Clientes/Fornecedores), na aba Informações adicionais verificar se o campo Suprimir Emissão do Boleto está marcado;
  2. Principal/Contas a Receber/Lançamentos, na aba Documento, verificar se o campo  Suprimir Emissão do Boleto está marcado;
  3. Principal/Contas a receber/Boletos de cobrança, verificar se no respectivo boleto consta o nosso número, caso contrário verificar as informações cadastradas no banco e solicitar para Gerar  boletos novamente.